Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №380
по протокол № 16 от 26.01.2017
на заседание на Общинския съвет

/с 29 гласа „за", 7 „против" и 1 „въздържал се"/

1. Приема бюджета на община Шумен за 2017 г., съгласно приложения №1, №1а, №2, №3, със следните параметри:

2.Утвърждава приоритетите, по които да се разходват бюджетните средства, както следва:

- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности;

- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, плащания по общинския дълг, храна, отопление, осветление за местни дейности;

- разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници.

3. Дава правомощия на кмета на общината да извършва компенсирани промени:

3.1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

3.2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

3.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/ или неотложни разходи по т. 1 от настоящото решение.

Правомощията по т.3.3 се допускат в периода между последната актуализация и окончателния касов отчет, като за извършените промени се уведомява Общинския съвет.

4. Възлага на кмета на общината:

4.1. да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

4.2. да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

4.3. да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

5. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2016 г. в размер на 13 019 035 лв., съгласно Приложение № 13.

6. Утвърждава лимит за представителни разходи за кмета в община Шумен в размер на 21 700 лв. и за възнаграждения, социално - осигурителни плащания, издръжка и представителни разходи на Общински съвет в размер 460 000 лв. по Приложение № 12.

7. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2017 г., разпределена по дейности, в т.ч. за дейност „Общинска администрация" финансирани от общинския бюджет, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение № 4.

8. Приема размера на собствените средства и начина на финансиране (90% от собствените приходи) на общинските предприятия и бюджетните дейности (100% от собствените приходи), реализиращи собствени приходи при община Шумен по Приложение № 7.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2017 г., съгласно Приложение № 5.

10. Утвърждава разчета за финансиране на капиталови разходи за 2017 година по Приложение № 6, по съответните източници, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, в размер на 17 044 384 лв., в това число по източници за финансиране:

1. От бюджетни средства – преходен остатък, с целеви характер - 8 836 249 лв.;

2. От целева субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.- 1 165 400 лв.;

3. От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2017 г. - 2 100 200 лв.;

4. От други източници с целеви характер - 5 000 лв.;

5. От сметки за средствата от ЕС - 4 937 535 лв.

11. Да се осигурят средства за финансиране на Драматично-куклен театър в размер на 60 000 лв. и за Симфониета в размер на 40 000 лв., след сключен договор с Министерство на културата.

12. Да се поемат разходите по извършване на погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотно живеещи граждани, без близки и роднини; бездомни и безпризорни граждани; граждани, настанени в заведения за социални услуги, или граждани, регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане", като получаващи помощи по чл. 9 от ППЗСП и/или Наредба № РД-07-5/ 16.05.2008г., по утвърдени план-сметки Приложения № 8 и № 9, с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

13. Едноличните търговски дружества с общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2016г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 100 на сто от печалбата;

Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2017 г.

14. Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества с общинско участие в капитала, с изключение на лечебните заведения, да гласуват за отчисления за държавата и общината съгласно капиталовото участие, за отчисления от печалбата съгласно годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2016 г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 80 на сто от печалбата;

- акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен" в размер на 10 на сто, в съответствие с чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон – 80 на сто от печалбата.

Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м.април 2017 г. отчет за дейността си.

15. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2017 г., съгласно Приложение № 11.

16. Общинският съвет определя максималния размер на общински дълг до 10 000 000 лв., чрез фонд за органите на местно самоуправление - „ФЛАГ" ЕАД. Същият да се използва за мостово финансиране по проекти през новия програмен период 2014-2020 г.

17. Общински съвет утвърждава списък на длъжностите и на лицата /Приложение № 26 /:

• които имат право на транспортни разноски в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

• от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация изискващи се за съответната длъжност;

• Отчитането на разходите да става въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

18. Утвърждава дневен хранителен оклад за:

18.1. Деца в детските градини в следните стойности:

18.2. Персоналът, работещ в детските градини и имащи право на безплатна храна оклад на стойност 2,00 лв.

19. Утвърждава изплащане на 100% транспортни разходи на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата за сметка на целеви средства осигурени от държавния бюджет, при спазване изискванията указани в нормативните документи.

20. Разходването на средства от делегирания бюджет за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието се извършва по решение на директора на учебното заведение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2017 г. и постановлението за неговото изпълнение. За извършените компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището, директора е длъжен да уведоми ПРБК в срок, указан в нормативните документи.

21. Утвърждава на основание чл. 8 т. 6 от Правилника за устройството и дейността на общински фонд „Култура" за финансиране на дейността на общински фонд Култура средства в размер на 55 000 лв.

22. Утвърждава на основание чл. 17 ал. 2 от Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен лимит за финансиране на дейността в размер на 225 000 лв., от които 222 000 лв. за спортни клубове и 3 000 лв. за спортни клубове на лица с увреждания.

23. Да се осигурят средства за плащане на абонаментни карти за безплатно пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки в размер на 100 000 лв. Картите да се издават за периода до 31.03.2018 г.

24. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки, считано от 01.01.2017 г., съгласно Приложение № 14.

25. Утвърждава разходите за персонал през 2017 г. за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения, съгласно Приложение № 15.

26. Финансирането на местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи да се извършва по месечно разпределение утвърдено от кмета на общината за всеки разпоредител.

27. Приема план-сметките на общинските предприятия за 2017 г., както следва:

ОП „Чистота" – Приложение № 17

ОП „Стопанска и охранителна дейност" – Приложение № 18

ОП „Строителство и благоустройство" – Приложение № 19

ОП „Паркове и обредна дейност" – Приложение № 20

ОП „Туризъм, публични прояви и атракции" – Приложение № 21

ОП „Общински жилища и имоти" – Приложение № 22

ОП „Общински медиен център" – Приложение № 23

28. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2017 г. – 311 839 лв.

29. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 г. – 0,00 лв. /нула лева/

30. Утвърждава План-график за разплащане на отчетените просрочени задължения – Приложение № 16/приложение № 2 на Министерство на финансите/.

31. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 година в размер на 24 220 461 лв.

32. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 година в размер на 22 353 129 лв.

33. Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017-2019 г. по Приложение № 24.

34. Приходите по чл.61р от ЗМДТ от туристически данък да се разходват за мероприятия по чл.11, ал. 2 от Закона за туризма.

35. Приема за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2017 г., съгласно Приложение № 25.

Приложение № 10

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дтн инж. Б. Беджев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /П. Георгиева/