Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №324
по протокол № 14 от 24.11.2016
на заседание на Общинския съвет

/с 31 гласа „за", 5 „против" и 2 „въздържали се"/

1. Определя „Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии" гр. Шумен като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на община Шумен за 2016 г.

2. Преименува второстепенен разпоредител с бюджетни кредити „Обединен детски комплекс" във второстепенен разпоредител с бюджетни кредити „Център за подкрепа на личностно развитие-Обединен детски комплекс-Шумен".

3. Коригира приходни параграфи с местен характер с 932 695 лв., както следва:

§13-03 „Данък върху превозните средства" с 543 415 лв.

§24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция" с 441 500 лв.

§24-05 „Приходи от наеми на имущество" с 47 780 лв.

§37-01 „Внесен ДДС (-)" с (-) 100 000 лв.

§76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)" с 2 000 000 лв.

По §83-00 намаление с (-) 2 000 000 лв., в т.ч.: §83-81 „Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната" (-)" с (-) 2 000 000 лв.

4. Утвърждава коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен към 31.10.2016 г. , съгласно Приложение № 6 - Б, в размер на 25 016 780 лв., в т.ч. за държавни дейности - 2 407 681 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи - 120 902 лв. и за местни дейности - 22 488 197 лв., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, както следва :

5. Задължава кмета на общината да отрази направените промени по бюджета на общината за 2016 г.

6. Упълномощава кмета на община Шумен да извършва служебно корекции в утвърдения капиталов разчет по докладни записки на разпоредители с делегирани бюджети, при промяна на бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет, при промяна на взаимоотношения със управляващите органи на оперативните програми.

7. Разрешава компенсирани промени в държавно делегираните дейности, както следва:

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „ Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 5-3-551 „Дневни центрове за лица с увреждания"

§ 10-15 „Материали" с (-) 18 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 5-3-551 "Дневни центрове за лица с увреждания"

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 18 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Култура"

Партида „Регионален исторически музей"

Дейност 7-3-739 „Регионален исторически музей"

§10-30 „Текущ ремонт" (-) 10 651 лв.

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 10 651 лв.

8. Сумата от преизпълнението на приходи с местен характер в размер на 932 695 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи -623 138 лв.

Функция „Образование"

Партида „Образование"

Дейност 3-0-311 „Целодн. детски градини и обединени детски заведения"

§ 01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала наети по трудови правоотношения" с 412 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища"

§ 51-00 „Основни ремонти" с (-) 4 000 лв.

Партида ОУ„Сава Доброплодни"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища"

§ 51-00 „Основни ремонти" с (-) 5 000 лв.

Партида ОУ с. Градище

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" със 7 311 лв.

Партида ОУ с. Царев брод

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 3 760 лв.

Партида ОУ с. Дибич

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 1 462 лв.

Партида ОУ с. Друмево

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 6 058 лв.

Партида ОУ с. Ивански

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 1 045 лв.

Партида ОУ с. Мадара

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 5 222 лв.

Партида „Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии"

Дейност 3-0-326 „Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище"

§ 10-15 „Материали" със 700 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 1 800 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 2 300 лв.

§ 10-30 „Текущ ремонт" с 2 970 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки" с 510 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 5-3-546 „Домове за деца"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 40 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 5-3-551 „Дневни центрове за лица с увреждания"

§ 51-00 „Основни ремонти" с (-) 53 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Култура"

Партида „Култура"

Дейност 7-3-738 „Читалища",

§ 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица за нестопанска цел" с (-) 20 000 лв.

Партида „Регионална библиотека"

Дейност 7-3-751 „Библиотеки с национален и регионален характер "

§ 10-15 „Материали" с (-) 1 994 лв.

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер" с (-) 4 000 лв.

§52-03„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 5 994 лв.

Партида „Регионален исторически музей"

Дейност 7-3-739 „Регионален исторически музей "

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 50 000 лв.

§10-30„Текущ ремонт" със 113 800 лв.

§ 51-00 „Основни ремонти" с 18 000 лв.

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер" с 28 200 лв.

§52-03„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 10 000 лв.

дейностите местна отговорност - 309 557 лв.

Функция „Общи държавни служби"

Партида „Община"

Дейност 1-1-117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите",

§ 02-01 „Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови правоотношения" със 7 900 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" с 2 100 лв.

§ 10-15 „Материали" с 1 500 лв.

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация",

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с (-) 11 500 лв

Дейност 1-1-123 „Общински съвети",

§ 02-01 „Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови правоотношения" с 40 000 лв.

Функция „Образование"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения"

§ 51-00 „Основни ремонти" с (-) 28 000 лв.

Функция „Здравеопазване"

Партида „ Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 4-0-431 „Детски ясли"

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с (-) 69 000 лв.

§ 10-30 „Текущ ремонт" с (-) 20 000 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 5-3-524 „Домашен социален патронаж"

§ 10-11 „Храна" с 40 000 лв.

Дейност 5-3-525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др."

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 9 000 лв.

Дейност 5-3-589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта "

§ 10-15 „Материали" с 41 357 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 5-3-589 "Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта "

§ 51-00 „Основни ремонти" с 9 050 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" с 2 673 лв.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

Група „Жилищно строителство, БКС"

Партида „Община"

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация"

§ 10-15 „Материали" с (-) 1 902 лв.

Дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"

§ 10-30 „Текущ ремонт" с (-) 1 776 лв.

§ 51-00 „Основни ремонти" с 1 776 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие"

§ 51-00 „Основни ремонти" с (-) 8 000 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 1 902 лв.

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с 37 000 лв.

§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи" с

(-) 32 250 лв.

Група „Опазване на околната среда"

Партида „Община"

Дейност 6-2-622 „Озеленяване"

§ 10-15 „Материали" с 50 000 лв.

Партида ОП „Паркове и обредна дейност"

Дейност 6-2-622 „Озеленяване"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 50 700 лв.

§ 10-15 „Материали" с 9 000 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 4 000 лв.

§ 10-30 „Текущ ремонт" с 8 000 лв.

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства" с (-) 5 700 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 6-2-623 „Чистота"

§ 51-00 „Основни ремонти" със 70 000 лв.

Партида ОП „Чистота"

Дейност 6-2-623 „Чистота"

§ 10-15 „Материали" с (-) 4 800 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с (-) 100 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с (-) 70 000 лв.

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер" с 850 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 3 950 лв.

Партида „Община"

Дейност 6-2-623 „Чистота"

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" със 100 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Физическа култура и спорт"

Партида „Култура"

Дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички",

§ 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица за нестопанска цел" с 20 000 лв.

Група „Култура"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата",

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с 26 000 лв.

Партида „Култура"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата",

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с (-) 26 000

Функция „Икономически дейности и услуги"

Група „Други дейности по икономиката"

Партида „Община"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 50 000 лв.

§ 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски" със 100 000 лв.

Партида ОП „Строителство и благоустройство"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 40 400 лв.

§ 10-15 „Материали" с 30 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 30 000 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с (-) 28 100 лв.

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства" с (-) 3 200 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" с 900 лв.

Партида ОП „Общински медиен център"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 15 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 6 000 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" с (-) 6 000 лв.

Партида ОП „Стопанска и охранителна дейност"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 3 000 лв.

Партида „Общински жилища и имоти"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 5 890 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения" с 6 550 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" с 88 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя" с 80 лв.

§ 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигур. от работодателя" с 88 лв.

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло" с 2 510 лв.

§ 10-15 „Материали" с 10 000 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 54 137 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 26 734 лв.

§ 10-30 „Текущ ремонт" с 20 000 лв.

§ 10-51 „Командировки в страната" с 500 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки" с 1 650 лв.

§ 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски" с 200 лв.

§ 19-81 „Платени общ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции" с 300 лв.

Функция „Разходи некласифицирани в други функции"

Партида „Община"

Дейност 9-0-910 „Разходи за лихви"

§ 21-10 „Лихви по държавни(общински) ценни книжа" с (-) 55 000 лв.

§ 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната" с (-) 160 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дтн инж. Б. Беджев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М.Шарбанова/