Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №238
по протокол № 11 от 28.07.2016
на заседание на Общинския съвет

/по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 6 - с 35 гласа „за", без „против" и 1 „въздържал се"/

/по т. 5 - с 37 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/

/по т. 7 - с 35 гласа „за", без „против" и 1 „въздържал се"/

1. Определя ОП „Чистота" като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на община Шумен за 2016 г. с утвърдени по пълна бюджетна класификация разходи в размер на 816 000 лв., както следва:

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

Група „Опазване на околната среда"

Партида ОП „Чистота"

Дейност 6-2-623 „Чистота"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" 30 000 лв.

§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал

по извънтрудови правоотношения" 10 000 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други

на персонала, с характер на възнаграждения 3 000 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" 4 500 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя" 2 000 лв.

§ 05-80 „Вноски за допълнително задължително

осигуряване от работодателя" 500 лв.

§ 10-15 „Материали" 104 000 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" 146 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" 163 000 лв.

§ 10-51 „Командировки в страната" 5 000 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки" 1 000 лв.

§ 19-81 „Платени общински данъци, такси, наказателни

лихви и административни санкции" 1 000 лв.

§ 51-00 „Основни ремонти" 300 000 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и

съоръжения" 40 000 лв.

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства" 6 000 лв.

2. Утвърждава коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен към 30.06.2016 г., съгласно

Приложение № 6 - А, в размер на 16 843 548 лв., в т.ч. за държавни дейности - 2 343 859 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи - 124 708 лв. и за местни дейности - 14 374 981 лв., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, както следва :

2.1. Задължава кмета на общината да отрази направените промени по бюджета на общината за 2016 г.

3. Упълномощава кмета на община Шумен да извършва служебно корекции в утвърдения капиталов разчет по докладни записки на разпоредители с делегирани бюджети, при промяна на бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет, при промяна на взаимоотношения със управляващите органи на оперативните програми.

4. Разрешава компенсирани промени в дейностите местна отговорност, както следва:

Функция „Общи Държавни служби"

Партида „Община"

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация",

§ 10-15 „Материали" с (-) 1 305 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с (-) 49 900 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация",

§ 51-00 „Основни ремонти" с (-) 12 520 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с

11 825 лв.

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства" с 29 700 лв.

Функция „Образование"

Партида „Образование"

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения"

§ 10-15 „Материали" с (-) 3 480 лв.

§ 10-30 „Текущ ремонт" с (-) 27 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения"

§ 51-00 „Основни ремонти" с 47 000 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" с 3 480 лв.

Функция „Здравеопазване"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 4-0-431 „Детски ясли"

§ 10-30 „Текущ ремонт" с (-) 4 640 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 4-0-431 „Детски ясли"

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" с 4 640 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „ Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 5-3-525 "Клубове на пенсионера, инвалида и други"

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 5 000 лв.

Партида ОП„Строителство и благоустройство"

Дейност 5-3-532 "Програми за временна заетост"

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло" с (-) 1 156 лв.

§ 10-15 „Материали" с (-) 1 817 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с (-) 1 800 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 5-3-524 "Домашен социален патронаж"

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства" с 20 200 лв.

Дейност 5-3-540 "Домове за стари хора"

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"

(-) 23 698 лв.

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства" с 23 698 лв.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

Група „Жилищно строителство, БКС"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 6-1-606 „Изграждане, поддръжка и ремонт на уличната мрежа"

§ 52-06 „Инфраструктурни обекти" с 8 800 лв.

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

§ 51-00 „Основни ремонти" с (-) 6 000 лв.

§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи"

с (-) 800 лв.

§ 54-00 „Придобиване на земя" с (-) 10 000 лв.

Група „Опазване на околната среда"

Партида „Община"

Дейност 6-2-622 „Озеленяване"

§ 10-15 „Материали" с (-) 12 055 лв.

Дейност 6-2-623 „Чистота"

§ 10-20 „Материали" с (-) 816 000 лв.

Партида ОП „Паркове и обредна дейност"

Дейност 6-2-622 „Озеленяване"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" със 109 000 лв.

§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения" с 4 000 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения" с 1 400 лв.

§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения" с 1 200 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" със 7 500 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя" с 500 лв.

§ 05-80 „Вн. за допълн. задължително осигур. от работодателя" с 500 лв. § 10-13 „Постелен инвентар и облекло" с 3 000 лв.

§ 10-15 „Материали" с 2 000 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 2 155 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 9 000 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки" с 400 лв. § 19-81 „Платени общ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции" с 500 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"

с 16 055 лв.

§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с 13 500 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" с 1 345 лв.

Дейност 6-2-623 „Чистота"

§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения" с 20 000 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения" с 400 лв.

§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения" с 100 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" с 2 000 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя" с 1 000 лв.

§ 05-80 „Вн. за допълн. задължително осигур. от работодателя" с 500 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 1 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 5 000 лв.

Партида ОП„Строителство и благоустройство"

Дейност 6-2-622 „Озеленяване"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с (-) 56 500 лв.

§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения" с (-) 2 350 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения" с (-) 1 950 лв.

§ 02-08 „Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение "

с (-) 100 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" с (-) 7 300 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя" с (-) 2 400 лв.

§ 05-80 „Вн. за допълн. задължително осигур. от работодателя" с (-) 800 лв.

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло" с (-) 5 100 лв.

§ 10-15 „Материали" с (-) 13 400 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с (-) 13 200 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с (-) 56 300 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки" с (-) 600 лв.

Дейност 6-2-623 „Чистота"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с (-) 15 000 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения" с (-) 500 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" с (-) 2 100 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя" с (-) 800 лв.

§ 05-80 „Вн. за допълн. задължително осигур. от работодателя" с (-) 200 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с (-) 10 300 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки" с (-) 1 000 лв.

§ 19-01 „Платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции" с (-) 100 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Култура"

Партида „Община"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата",

§ 10-20 „Материали" със 7 840 лв.

Партида „Култура"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата",

§ 10-20 „Материали" с (-) 7 840 лв.

Партида ОП „Паркове и обредна дейност"

Дейност 7-3-746 „Зоопаркове",

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 5 300 лв.

§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения" с 2 000 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения" с 200 лв.

§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения" с 100 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" с 1 500 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя" с 350 лв.

§ 05-80 „Вн. за допълн. задължително осигур. от работодателя" с 100 лв. § 10-11 „Храна" с 3 600 лв

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло" с 300 лв.

§ 10-15 „Материали" със 700 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 250 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 600 лв.

Партида ОП„Строителство и благоустройство"

Дейност 7-3-746 „Зоопаркове",

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с (-) 6 990 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения" с (-) 220 лв.

§ 02-08 „Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение" с (-) 200 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" с (-) 1 050 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя" с (-) 370 лв.

§ 05-80 „Вн. за допълн. задължително осигур. от работодателя" с (-) 50 лв.

§ 10-11 „Храна" с (-) 3 100 лв.

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло" с (-) 600 лв.

§ 10-15 „Материали" с (-) 1 220 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с (-) 500 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с (-) 700 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 7-3-740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер",

§ 51-00 „Основни ремонти" с (-) 10 000 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги"

Група „Други дейности по икономиката"

Партида „Община"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с (-) 125 000 лв.

Партида „Общински жилища и имоти"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 27 005 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения" с 1 190 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" с 4 157 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя" с 1 783 лв.

§ 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигур. от работодателя" с 259 лв.

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло" с 4 490 лв.

§ 10-15 „Материали" с 11 440 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 20 253 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 13 256 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки" с 650 лв.

§ 19-01 „Платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции" със 100 лв.

§ 19-81 „Платени общ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции" с (-) 410 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"

с 22 000 лв.

Партида ОП„Строителство и благоустройство"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с (-) 95 800 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения" с (-) 3 500 лв.

§ 02-08 „Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение " с (-) 900 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" с (-) 11 700 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя" с (-) 3 700 лв.

§ 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигур. от работодателя" с (-) 900 лв.

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло" с (-) 6 000 лв.

§ 10-15 „Материали" с (-) 7 377 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с (-) 4 500 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с (-) 24 011 лв.

§ 10-51 „Командировки в страната" с (-) 300 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки" с (-) 600 лв.

§ 10-98 „Други радходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи" с (-) 500 лв.

§ 19-01 „Платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции" с (-) 150 лв.

§ 19-81 „Платени общ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции" с (-) 450 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 46 100 лв.

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства" с 10 000 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" с 2 888 лв.

Функция „Разходи некласифицирани в други функции"

Партида"Община"

Дейност 9-0-910 „Разходи за лихви"

§ 29-91 „Други разходи за лихви към местни лица" със 120 000 лв.

5. Разкрива нова дейност по бюджета на общината за 2016 г. в частта на местни дейности както следва:

5.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"

Група „Опазване на околната среда"

Партида „Община"

Дейност 6-2-626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места" с бюджетен кредит 10 000 лв. по следните параграфи

§ 02-01 „Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови правоотношения" с 8 000 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО" с 1 600 лв.

§ 05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодатели" с 400 лв.

5.2. Определя 6 (шест) броя нещатен персонал за периода от 01.09.2016 г. до 31.10.2016 г., както следва:

Инженер механична поддръжка - 1 бр.

Организатор микробиологична лаборатория - 1 бр.

Оператор газово стопанство - 4 бр.

5.3. Необходимите средства в размер на 10 000 лв. да се осигурят чрез намаление на :

местни дейности

Функция „Разходи некласифицирани в другите функции"

Партида „Община"

Дейност 9-0-998 „Резерв"

§ 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи" с (-) 10 000 лв.

6. Задължава кмета на общината да отрази направените промени по бюджета на общината за 2016 г.

7. Задължава кмета на общината да изпрати в Прокуратурата данните по отношение на неизпълнение на Решение № 447 от 27.06.2013 г. на Общински съвет Шумен, като съответните органи преценят дали са налице достатъчно данни и дали е налице законен повод за образуване на наказателно производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дтн инж. Б. Беджев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М.Шарбанова/