Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №925
по протокол № 46 от 17.02.2015
на заседание на Общинския съвет

/с 28 гласа „за", без „против" и 5 „въздържали се"/

І. По прихода 57 933 217 лв.

1.1. Приходи с държавен характер 33 647 287 лв.

1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности 28 737 261 лв.

1.1.2. Преходен остатък 4 910 026 лв.

1.2. Приходи с местен характер 24 285 930 лв.

1.2.1. Имуществени данъци 7 885 000 лв.

1.2.2. Неданъчни приходи 15 450 346 лв.

в т.ч.:

такса битови отпадъци 6 500 000 лв.

1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ 3 766 700 лв.

в т.ч.:

обща изравнителна субсидия 2 589 000 лв.

зимно поддържане и снегопочистване 168 800 лв.

целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти 1 008 900 лв.

от тях: за изграждане на общ. пътища 418 900 лв.

други обекти 590 000 лв.

1.2.4. Трансфери - 600 000 лв.

1.2.5. Операции с финансови активи и пасиви - 2 803 570 лв.

1.2.6. Временни безлихвени заеми - 1 000 000 лв.

1.2.7. Преходен остатък 1 587 454 лв.

ІІ. По разхода 57 933 217 лв.

2.1. Разходи за делег. от държавата дейности 33 647 287 лв.

2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин.

с общински приходи 2 159 610 лв.

2.3. Разходи за местни дейности 22 126 320 лв.

2. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват бюджетните средства, както следва:

- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности;

- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, храна, отопление, осветление за местни дейности;

- разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници.

3. Дава правомощия на кмета на общината да извършва компенсирани промени:

3.1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

3.2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите

3.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/ или неотложни разходи по т. 1 от настоящото решение.

Правомощията по т.3.3 се допускат в периода между последната актуализация и окончателния касов отчет, като за извършените промени уведомява Общинския съвет.

4. Възлага на кмета на общината:

4.1. да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет

4.2. да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет

4.3. да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

5. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2014 г. в размер на 6 332 632 лв., съгласно Приложение № 13.

6. Утвърждава лимит за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 38 000 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 314 000 лв. по Приложение № 12.

7. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2015 г., разпределена по дейности, в т.ч. за дейност „Общинска администрация", финансирани от общинския бюджет, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение № 4.

8. Приема размера на собствените средства и начина на финансиране (90% от собствените приходи) на общинските предприятия и бюджетните дейности (100% от собствените приходи), реализиращи собствени приходи при община Шумен по Приложение № 7.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2015 г., съгласно Приложение № 5, както следва:

Приход 70 524 634 лв.

Разход 82 097 336 лв.

10. Утвърждава разчета за финансиране на капиталови разходи за 2015 година по Приложение № 6, по съответните източници, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, в размер на 77 453 904 лв., в т.ч. за финансиране на държавни дейности – 3 572 428 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 654 297 лв. и 73 227 179 лв. за финансиране на местни дейности, както следва:

11. Да се осигурят средства за финансиране на Драматично-куклен театър в размер на 60 000 лв. и за Симфониета в размер на 40 000 лв., след сключен договор със съответните институции.

12. Да се поемат разходите за погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотни граждани, без близки и роднини, бездомни граждани, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане по утвърдени план-сметки Приложения №№ 8 и 9, с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

13. Едноличните търговски дружества с общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2014 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност – 50 на сто от печалбата;

Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2015 г.

14. Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества с общинско участие в капитала, с изключение на лечебните заведения, да гласуват за отчисления за държавата и общината съгласно капиталовото участие, за отчисления от печалбата съгласно годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2014 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност – 80 на сто от печалбата;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен" в размер на 10 на сто в съответствие с чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон – 80 на сто от печалбата.

Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м.април 2015 г. отчет за дейността си.

15. Освобождава от отчисляване на дивидент за общината от печалбата за 2014 г. „Диагностично-консултативен център І – Шумен" ЕООД, Дентален център „ДЕНТ – Шумен" ЕООД, „Медико-техническа лаборатория І – Шумен" ЕООД и „Комплексен онкологичен център – Шумен" ЕООД по Приложение № 10. Дължимите средства да се използват за финансиране на инвестиции.

16. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2015 г., съгласно Приложение № 11.

17. Упълномощава кмета на общината да утвърди по предложение на ръководителите на бюджетни структури списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски от местонахождението до местоработата и обратно, когато за съответната работа няма кандидат от населеното място. Отчитането на разходите да става въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

18. Утвърждава дневен хранителен оклад за:

18.1. Деца в детските градини и за нощуващите групи към тях в следните стойности:

18.2. Персонала, работещ в детските градини и имащи право на безплатна храна оклад на стойност 2,00 лв.

19. Утвърждава изплащане на 100 % транспортни разходи на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата, като 15 % от тях са за сметка на общинските приходи.

20. Утвърждава изплащане на транспортни разходи на непедагогическия персонал в границите на населеното място, в изпълнение на трудовите им задължения и изисквания, определени с длъжностните им характеристики по списък, утвърден от кмета на общината.

21. Разходването на средства от делегирания бюджет за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието се извършва по решение на директора на учебното заведение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2015 г. и постановлението за неговото изпълнение. За извършените компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището, директорът е длъжен да уведоми ПРБК в срок, указан в нормативните документи.

22. Да се осигурят средства за плащане на абонаментни карти за безплатно пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65 годишна възраст и многодетни майки в размер на 150 000 лв. Картите се издават за период до 31.03.2016 г.

23. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки, считано от 01.01.2015, съгласно Приложение № 14.

24. Утвърждава разходите за персонал през 2015 г. за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения, съгласно Приложение № 15.

25. Финансирането на местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи, да се извършва по месечно разпределение, утвърдено от кмета на общината за всеки разпоредител.

26. Приема план-сметките на общинските предприятия за 2015 г., както следва:

ОП „Стопанска и охранителна дейност" – Приложение № 18

ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство" – Приложение № 19

ОП „Обреден дом" – Приложение № 20

ОПТ „Мадарски конник" – Приложение № 21

ОП „Общински жилища и имоти" – Приложение № 22

ОП „Общински медиен център" – Приложение № 23.

27. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2015 г. – 925 915 лв.

28. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2015 г., съгласно Приложение № 25.

Приложение № 1, Приложение № 1А, Приложение № 2 и Приложение № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дин Г. Колев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. Павлова/