Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №22
по протокол № 3 от 17.12.2015
на заседание на Общинския съвет

/с 39 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/

1. Коригира приходни параграфи с местен характер с 51 235 лв., както следва:

§ 13-04 „Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин" с 34 000 лв.

§ 24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция" със 123 000 лв.

§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество" с 22 000 лв.

§ 27-29 „Други общински такси" с 2 000 лв.

§ 37-01 „Внесен ДДС (-)" с 82 000 лв.

§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)" с 5 430 лв.

§ 62-02 „Предоставени трансфери (-)" с (-) 180 000 лв.

§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)" с (-)177 195 лв.

§ 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)" със 140 000 лв.

2. Утвърждава коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен към 30.11.2015 г., съгласно Приложение № 6 - А, в размер на 78 384 278 лв., в т.ч. за държавни дейности – 3 899 170 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 643 399 лв. и за местни дейности – 73 841 709 лв., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, както следва :

2.1. Упълномощава кмета на община Шумен да извършва служебно корекции в утвърдения капиталов разчет по докладни записки на разпоредители с делегирани бюджети, при промяна на бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет, при промяна на взаимоотношения с управляващите органи на оперативните програми.

3. Разрешава компенсирани промени в държавно делегираните дейности, както следва:

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 5-3-540 „Домове за стари хора"

§ 52-03 „Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения" с (-) 10 050 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" с 10 050 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Култура"

Партида „Регионален исторически музей"

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ. галерии с регионален характер"

§10-30„Текущ ремонт" с (-323 520 лв.)

§52-03„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 323 520 лв.

4. Сумата от преизпълнението на приходи с местен характер в размер на 51 235 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи

Функция „Образование"

Партида „Просвета"

Дейност 3-0-311 „Целодн. детски градини и обединени детски заведения"

§ 01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала наети по трудови правоотношения" със 135 000 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" с 15 000 лв.

§ 05-52 „Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд" с 4 000 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя" с 6 000 лв.

Партида СОУ „Трайко Симеонов"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища"

§ 51-00 „Основни ремонти" с (-) 1 321 лв.

Партида СОУ „Панайот Волов"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища"

§ 51-00 „Основни ремонти" с (-) 9 253 лв.

Партида ОУ с. Градище

Дейност 3-0-322 "Общообразователни училища"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 8 564 лв.

Партида ОУ с. Царев брод

Дейност 3-0-322 "Общообразователни училища"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 5 611 лв.

Партида ОУ с. Дибич

Дейност 3-0-322 "Общообразователни училища"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 1 181 лв.

Партида ОУ с. Друмево

Дейност 3-0-322 "Общообразователни училища"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 9 155 лв.

Партида ОУ с. Ивански

Дейност 3-0-322 "Общообразователни училища"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 2 067 лв.

Партида ОУ с. Мадара

Дейност 3-0-322 "Общообразователни училища"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" със 7 383 лв.

Функция „Здравеопазване"

Партида „ Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 4-0-431 „Детски ясли"

§ 01-01 "Заплати на персонала нает по трудови правоотношения" със 78 000 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 5-3-526 „Центрове за обществена подкрепа"

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 4 660 лв.

Дейност 5-3-546 „Домове за деца"

§ 01-01 „Заплати на персонала нает по трудови правоотношения" с 10 000 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 15 000 лв.

Дейност 5-3-589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост"

§ 01-01 „Заплати на персонала нает по трудови правоотношения" с 10 340 лв.

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства" с (-) 15 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Култура"

Партида „Регионален исторически музей"

Дейност 7-3-739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер"

§ 10-30 „Текущ ремонт" с 90 000 лв.

местни дейности

Функция „Общи Държавни служби"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация"

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства" с (-) 10 000 лв.

Функция „Образование"

Партида „Просвета"

Дейност 3-0-311 „Целодн. детски градини и обединени детски заведения"

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с (-) 70 000 лв.

§ 10-30 „Текущ ремонт" с (-) 70 000 лв.

Дейност 3-0-337 „Извънучилищни дейности"

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 50 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 20 000лв.

Дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието"

§ 10-15 „Материали" с 10 000 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 21 500 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 38 500 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 3-0-311 „Целодн. детски градини и обединени детски заведения"

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" с (-) 6 000 лв.

Дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието"

§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с (-) 10 000 лв.

Функция „Здравеопазване"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 4-0-431 „Детски ясли"

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с (-) 78 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 4-0-469 „Други дейности по здравеопазването"

§ 51-00 „Основни ремонти" с 13 177 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 5-3-524 "Домашен социален патронаж"

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 15 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 15 000 лв.

Дейност 5-3-525 "Клубове на пенсионера, инвалида и други"

§ 01-01 "Заплати на персонала нает по трудови правоотношения" с 15 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 5-3-524 "Домашен социален патронаж"

§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с (-) 10 000 лв.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

Група „Жилищно строителство, БКС"

Партида „Община"

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация"

§ 10-30 „Текущ ремонт" с (-) 250 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация"

§ 52-06 „Инфраструктурни обекти" с 16 507 лв.

§ 53-09 „Придобиване на др. нематериални дълготрайни активи" с (-) 61 729 лв.

§ 54-00 „Придобиване на земя" със 7 220 лв.

Дейност 6-1-619 „Др. дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

§ 52-06 „Инфраструктурни обекти" с (-) 60 700 лв.

§ 53-09 „Придобиване на др. нематериални дълготрайни активи" с (-) 16 507 лв.

Група „Опазване на околната среда"

Партида „Община"

Дейност 6-2-623 „Чистота"

§ 10-15 „Материали" с 500 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 6-2-623 „Чистота"

§ 52-03 „Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения" с (-) 15 535 лв.

§ 52-06 „Инфраструктурни обекти" с 3 345 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Култура"

Партида „Култура"

Дейност 7-3-737 „Оркестри и ансамбли"

§ 01-01 "Заплати на персонала нает по трудови правоотношения" с 2 500 лв.

§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения" с 2 000 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" с 500 лв.

Партида ОП „Обреден дом"

Дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали"

§ 10-20 „Външни услуги" с 4 500 лв.

Партида „Култура"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата"

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 25 000 лв.

§ 10-20 „Външни услуги" с 15 000 лв.

Партида „Обединена школа по изкуствата"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата"

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 2 000 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги"

Група „Туризъм"

Партида ОПТ „Мадарски конник"

Дейност 8-5-865 „Други дейности по туризма"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" със 7 000 лв.

Група „Други дейности по икономиката"

Партида „Община"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"

§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 35 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 50 000 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки" с 25 000 лв.

§ 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски" с 90 000 лв.

Партида „Общински медиен център"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с 1 000 лв.

§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения" с 3 000 лв.

§ 10-15 „Материали" с 1 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 2 200 лв.

Партида „Общински жилища и имоти"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"

§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 37 800 лв.

Партида „Паркинги, гаражи и благоустройство"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства" с (-) 2 200 лв.

Функция „Разходи некласифицирани в други функции"

Партида "Община"

Дейност 9-0-910 „Разходи за лихви"

§ 21-10„Разходи за лихви по държавни (общински) ценни книжа" с (-) 63 730 лв.

§ 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната" с (-)130 000 лв.

5. Задължава кмета на общината да отрази направените промени по бюджета на общината за 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дтн инж. Б. Беджев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М.Павлова/