9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg
Препис!
|
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg |
РЕШЕНИЕ №892
по протокол № 44 от 18.12.2014
на заседание на Общинския съвет
| ОТНОСНО: | Промени в приходната и разходната част на бюджета и приемане на актуализиран пообектов разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2014 год. |
/Функция „Общи държавни служби", Партида "Община", Дейност 1-1-123 „Общински съвети": §02-01 "Други възнаграждения и плащания за персонал за нещатен персонал по трудови правоотношения" с 25 000 лв. – с 21 гласа „за", 6 „против" и 10 „въздържали се"/
/всички останали текстове в решението – с 38 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/
1. Увеличава размера на собствените приходи , по § 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция" с 19 000 лв. съгласно Приложение № 4.1.-Б.
2. Приема коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2014 год. - Приложение № 6 и № 6.1 - Б, в размер на 73 668 416 лв., в т.ч. за държавни дейности – 4 234 803 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 557 953 лв. и за местни дейности – 68 875 660 лв., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, както следва :
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | Общо | Държ. дейн. | Дофин. на държ. дейн.с общ.прих. | Местни Дейности |
| 1.ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 291 396 | 271 089 | 750 | 19 557 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 60 012 | 40 455 | 19 557 | |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 231 384 | 230 634 | 750 | |
| 2.НЕЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 407 700 | 60 000 | 347 700 | |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 94 200 | 35 000 | 59 200 | |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 150 890 | 150 890 | ||
| ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА" | 37 610 | 37 610 | ||
| ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ" | 125 000 | 25 000 | 100 000 | |
| 3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА | 288 717 | 28 576 | 260 141 | |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 105 703 | 18 376 | 87 327 | |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 57 054 | 9 240 | 47 814 | |
| ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА" | 22 960 | 960 | 22 000 | |
| ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ" | 103 000 | 103 000 | ||
| 4. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40-00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" | 810 254 | 16 950 | 793 304 | |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 485 555 | 6 000 | 479 555 | |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 324 699 | 10 950 | 313 749 | |
| 5. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40-00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ ПРЕЗ 2014 Г. | 259 800 | 198 000 | 61 800 | |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ | 239 800 | 198 000 | 41 800 | |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 20 000 | 20 000 | ||
| 6. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РБ ЗА 2014 Г. – 95% | 2 013 768 | 214 000 | 1 799 768 | |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 1 590 143 | 174 000 | 1 416 143 | |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 414 025 | 40 000 | 374 025 | |
| ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА" | 9 600 | 9 600 | ||
| 7.РЕЗЕРВ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РБ ЗА 2014 Г. – 5% | 46 485 | 46 485 | ||
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ | 19 950 | 19 950 | ||
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 26 535 | 26 535 | ||
| 8. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 65 461 000 | 65 461 000 | ||
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 6 335 000 | 6 335 000 | ||
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 58 610 000 | 58 610 000 | ||
| ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА" | 516 000 | 516 000 | ||
| 9. ДРУГИ | 4 089 296 | 3 963 714 | 39 677 | 85 905 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 3 862 419 | 3 860 807 | 1 612 | |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 255 730 | 101 760 | 38 065 | 85 905 |
| ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА" | 1 147 | 1 147 | ||
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2014 | 73 668 416 | 4 234 803 | 557 953 | 68 875 660 |
3. Сумата в размер на 19 000 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:
А) За дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи:
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"
Партида „Капиталови разходи и инвестиции"
Дейност 5-3-540 „Дом за стари хора"
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с 6 000 лв.
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"
Група „Култура"
Партида „Регионален исторически музей"
Дейност 7-3-739 „Регионален исторически музей "
§ 10-15 „Материали" с (-8 695 лв.)
§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 15 000 лв.
§ 10-30 „Текущ ремонт" с 15 000 лв.
§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с (-12 531 лв.)
§ 52-05 „Стопански инвентар" с 21 226 лв.
Партида „Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров"
Дейност 7-3-751 „Библиотеки с регионален характер"
§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 1 500 лв.
§10-30 „Текущ ремонт" с (-12 500 лв.)
Б) За поемане издръжката за местни дейности
Функция „Общи държавни служби"
Партида "Община"
Дейност 1-1-123 „Общински съвети"
§02-01 "Други възнаграждения и плащания за персонал за нещатен персонал по трудови правоотношения" с 25 000 лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"
Партида „ЗСД"
Дейност 5-3-524 „Домашен социален патронаж"
§ 10-16 „Вода, горива и енергия" с 5 000 лв.
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"
Група „Жилищно строителство, БКС"
Партида „Капиталови разходи и инвестиции"
Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация"
§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с (-6 000 лв.)
Дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие"
§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с (-1 810 лв.)
Партида „Община"
Дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с (-50 510 лв.)
Група „Опазване на околната среда"
Партида „Капиталови разходи и инвестиции"
Дейност 6-2-623 „Чистота"
§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер" с 705 лв.
§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 3 600 лв.
Партида"Община"
Дейност 6-2-623 „Чистота"
§ 10-15 „Материали" с (-2 495 лв.)
Функция „Икономически дейности и услуги"
Група „Транспорт и съобщения"
Партида „Община"
Дейност 8-3-832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"
§ 10-20 „Разходи за външни услуги" с 50 510 лв.
Група „Други дейности по икономиката"
Партида „Капиталови разходи и инвестиции"
Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с 9 752 лв.
Партида „Общински жилища и имоти"
Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката"
§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения" с (-7 575 лв.)
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА" със 7 575 лв.
Функция „Разходи некласифицирани в други функции"
Партида "Община"
Дейност 9-0-998 „Резерв"
§ 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи" с (-39 752 лв.)
4. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции съгласно Приложения № 4.1.-А, № 4.1.-Б и № 4.1.-В.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дин Г. Колев
Дата:
гр. Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. Павлова/