Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №543
по протокол № 30 от 07.11.2013
на заседание на Общинския съвет

/цялото решение без „Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда", Група „Жилищно строителство, БКС", Партида "Община", Дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", § 10-20 "Външни услуги" с 250 000 лв." - с 38 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/

/Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда", Група „Жилищно строителство, БКС", Партида "Община", Дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", § 10-20 "Външни услуги" с 250 000 лв. – с 23 гласа „за", 6 „против" и 9 „въздържали се"/

1. Завишава размера на местните приходи, съгласно Приложение № 4 Б в размер на 2 536 300 лв.

2. Коригира приходни параграфи с местен характер както следва:

§ 76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки" с 1 597 489 лв.;

§ 24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция" с 16 000 лв.;

§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество" с 245 000 лв.;

§ 37-01 „Внесен ДДС (-)" с 250 000 лв.;

§ 40-22 „Постъпления от продажба на сгради" с (-) 1 000 000 лв.;

§ 40-30 „Приходи от продажба на нематериални ДА" с 2 098 800 лв.;

§ 40-40 „Приходи от продажба на земя " с 1 426 500 лв.

3. Приема коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2013 год. - Приложение № 6 А, в размер на 11 828 291 лв., в т. ч. за държавни дейности – 1 674 049 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 67 355 лв. и за местни дейности – 10 086 887 лв., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, както следва :

4. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

5. Сумата в размер на 4 133 789 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

А) За дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи:

Функция „Здравеопазване"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 4-0-431 „Детски ясли", § 01-01 "Заплати на персонала нает по трудови правоотношения" със 150 000 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 5-3-546 "Домове за деца" § 10-16 „Вода, горива и енергия" с 30 000лв. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Култура"

Партида „Култура"

Дейност 7-3-738 "Читалища" § 45-00 "Субсидии за организации с нестопанска цел" с 15 000 лв.

Партида „Регионален исторически музей"

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ.галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други", § 10-30 „Текущи ремонти" с 10 000 лв., § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер" с -1 500 лв., § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с – 8 500 лв., § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" с 1 656 лв.

Партида „Художествена галерия"

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ.галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други", § 01-01 "Заплати на персонала нает по трудови правоотношения" с –2 500 лв., § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 2500 лв.

Партида „Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров"

Дейност 7-3-751 „Библиотеки с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други", § 10-16 „Вода, горива и енергия" с 5 000 лв.

В) За поемане издръжката за местни дейности

Функция „Общи държавни служби"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация", § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер" с 1 649 лв., § 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с 9 000 лв.

Функция „Образование"

Партида „Просвета"

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от една до 6 години", § 10-16 „Вода, горива и енергия" с 60 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с 101 425 лв., § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 1 370 лв., § 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" с 30 500лв., §52-06„Изграждане на инфраструктурни обекти" с „-„56 425лв.

Партида „Просвета"

Дейност 3-0-337 „Извънучилищни дейности", § 10-16 „Вода, горива и енергия" с 60 000 лв.

Партида „ОДК"

Дейност 3-0-337„Извънучилищни дейности",§ 10-15 "Материали" със 7 000 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия" с 15 000 лв.

Партида „Просвета"

Дейност 3-0-389 "Други дейности по образованието", § 10-20 "Външни услуги" с 50 000 лв., § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 2 550 лв.

Функция „Здравеопазване"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 4-0-431 „Детски ясли", § 10-16 „Вода, горива и енергия" 50 000 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 5-3-525 „Клубове на пенсионера и инвалида", § 10-16 „Вода, горива и енергия" с 22 000 лв.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

Група „Жилищно строителство, БКС"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация", § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с 25 702 лв.,

Дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" §51-00 „Основен ремонт на ДМА" 246 500 лв., § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" 40 000 лв.

Партида "Община"

Дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" §10-20 "Външни услуги" с 250 000 лв., § 10-30 "Текущ ремонт" със 150 000 лв.

Партида „ОП Паркинги, гаражи и благоустройство"

Дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" §10-20 "Външни услуги" с 20 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие", § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 245 078 лв. § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с 2098800 лв.

Група „Опазване на околната среда"

Партида „ОП Паркинги, гаражи и благоустройство"

Дейност 6-2-622 „Озеленяване", § 01-01 "Заплати на персонала нает по трудови правоотношения" с 15 000 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО" с 3 000 лв., § 05-60 "Здравно осигурителни вноски от работодател" с 1 000 лв., § 10-15 "Материали" с 36 000 лв., §10-16 "Вода, горива и енергия" с 5 000 лв., § 10-20 „Външни услуги" с 40 000 лв.

Партида „ОП Обреден дом"

Дейност 6-2-622 „Озеленяване", § 10-15 "Материали" с 13 000 лв., § 10-16 "Вода, горива и енергия" с 10 000 лв., § 10-20 „Външни услуги" с 10 000 лв.

Партида "Община"

Дейност 6-2-623 „Чистота", § 10-30 „Текущ ремонт" с „-„ 24 244 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 6-2-623 „Чистота", § 51-00 "Основен ремонт" с 19 290 лв., § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с 4 954 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Физическа култура и спорт"

Партида ОП „Общински жилища и имоти"

Дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички", § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с 60 000 лв.

Група „Култура"

Партида „ОП Обреден дом"

Дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали", § 10-20 „Външни услуги" с „-„2 600 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения " 2 600 лв.

Партида „Култура"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата", § 10-16 „Вода, горива и енергия" 25 500 лв.

Партида „Обединена школа по изкуствата"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата", § 10-16 „Вода, горива и енергия" 11 600 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги"

Група „Други дейности по икономиката"

Партида „Община"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката", § 43-01 "Субсидии за нефинансови предприятия" с 286 408 лв. § 45-00 "Субсидии за организации с нестопанска цел" с 26 524 лв.

Партида ОП „Общински медиен център"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката", § 10-15 „Материали" 3000 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия" 4 500 лв., § 10-20 „Външни услуги" 2 400 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 3 500 лв.

Функция „Разходи, некласифицирани в други функции"

Дейност 9-0-910 „Разходи за лихви", §21-10 "Лихви по държавни/общински/ ценни книжа" с „–„ 194 448 лв.

Дейност 9-0-998 "Резерв", § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи" със 140 000 лв.

6. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции съгласно Приложения № 4 А, № 4 Б и № 4 В.

7. Променя приети план-сметки на общински предприятия по т. 31 от решение № 330 по протокол № 20 от 28.02.2013 год. /Приложение № 19А, Приложение № 20 А, Приложение № 22 А, Приложение № 23А/.

Приложениe № 1, Приложениe № 2, Приложениe № 3, Приложениe № 5A,

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дин Г. Колев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. Павлова/