Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №244
по протокол № 16 от 30.10.2012
на заседание на Общинския съвет

/с 36 гласа „за", 1 „против" и без „въздържали се"/

1. Завишава размера на собствените приходи, съгласно Приложение № 4 Б в размер на 53 500 лв.

2. Коригира приходни параграфи с местен характер, както следва:

§ 62-02 „Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни средства(-)" с 1 037 600 лв.;

§ 72-01 „Предоставени средства по временна финансова помощ (-)" с 50 000 лв.;

§ 76-21 „Предоставени заеми (-)" със 132 969 лв.;

§ 86-23 „Погашение по целеви емисии на дългосрочни Д(Об)ЦК(-)" с 49 900 лв.

3. Приема коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2012 год. - Приложение № 6 А, в размер на 12 516 235 лв., в т. ч. за държавни дейности – 494 587 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 633 299 лв. и за местни дейности – 11 388 349 лв., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, както следва :

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	Общо	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн.с общ.прих.	Местни Дейности
1.СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА – ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	649 390	491 806	40 160	117 424
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	471 381	386 581	20 800	64 000
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	151 309	104 525	19 360	27 424
ПАР. 53 00 “ПРИДОБ. НА НМДА”	700	700
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”	26 000			26 000
2.СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР. 40 ”ПРИХ.ОТ ПРОД. НА Об.НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ”	2 357 800		97 488	2 260 312
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	947 524		97 488	850 036
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	1 384 372			1 384 372
ПАР. 54 00 “ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ”	25 904			25 904
3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1 257 723	2 781	154 770	1 100 172
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	187 872		108 900	78 972
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	631 069	2 499	45 870	582 700
ПАР. 53 00 “ПРИДОБ. НА НМДА”	415 082	282		414 800
ПАР. 54 00 “ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ”	3 700			3 700
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”	20 000			20 000
4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ	519 700		237 100	282 600
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	519 700		237 100	282 600
5. ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ	7 090 634		79 169	7 011 465
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ	5 141 197		79 169	5 062 028
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”	1 949 437			1 949 437
6. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ – СЪФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2012 Г.	475 600			475 600
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	205 600			205 600
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	270 000			270 000
7. ДРУГИ	165 388		24 612	140 776
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	140 776			140 776
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	24 256		24 256
ПАР. 53 00 “ПРИДОБ. НА НМДА”	356		356
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2012	12 516 235	494 587	633 299	11 388 349

4. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

	НАЧАЛЕН ПЛАН	УТОЧНЕН ПЛАН към 30.09.12	СТАВА	РАЗЛИКА к.3-к.2
A	1	2	3	4
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	11 650 423	11 860 339	12 131 463	271 124
държавни дейности	592 106	592 106	574 887	-17 219
държавна дейност с общински приходи	570 416	639 556	643 827	4 271
местна дейност	10 487 901	10 628 677	10 912 749	284 072
§51-00 Основен ремонт на ДМА	6 725 880	6 900 656	7 416 450	515 794
държавни дейности	276928	276 928	394 581	117 653
държавна дейност с общински приходи	190288	224 288	543 457	319 169
местна дейност	6258664	6 399 440	6 478 412	78 972
§52-00 Придобиване на ДМА	2 656 702	2 691 842	2 273 190	-418 652
държавни дейности	313478	313478	178 324	-135 154
държавна дейност с общински приходи	380128	415 268	100 370	-314 898
местна дейност	1963096	1 963 096	1 994 496	31 400
§53-00 Придобиване на НДА	216 500	216 500	416 782	200 282
държавни дейности	1700	1700	1 982	282
държавна дейност с общински приходи				0
местна дейност	214800	214 800	414 800	200 000
§54-00 Придобиване на земя	55 904	55 904	29 604	-26 300
държавни дейности				0
държавна дейност с общински приходи				0
местна дейност	55 904	55 904	29 604	-26 300
§55-00 Капиталови трансфери	1 995 437	1 995 437	1 995 437	0
държавни дейности				0
държавна дейност с общински приходи				0
местна дейност	1 995 437	1 995 437	1 995 437	0

5. Сумата в размер на 1 323 969 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

А) За делегирани държавни дейности:

Функция „Образование"

Партида „Основно училище с. Ивански"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер" 3 000 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с -3 000 лв.

Партида „Основно училище с. Друмево"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер" 2 000 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с -2 000 лв.

Функция „Здравеопазване"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 4-0-431 „Детски ясли", § 51-00 „Основен ремонт" с -14 000 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" 14 000 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 5-3-540 „Домове за стари хора" § 10-30 „Текущ ремонт" 20 000 лв.

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 5-3-540 „Домове за стари хора" § 51-00 „Основен ремонт" с 140 000 лв., § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с -160 000 лв.

Дейност 5-3-541 „Домове за възрастни хора с увреждания" § 51-00 „Основен ремонт" с -8 347 лв., § 52-04 „Придобиване на транспортни средства" 8 347 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Култура"

Партида „Художествена галерия"

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер" § 10-20 „Външни услуги" с -2 781 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" 2 499 лв., § 53-01 „Придобиване на програмни продукти" 282 лв.

Б) За дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи:

Функция „Общи Държавни служби"

Партида „Община"

Дейност 1-1-117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите", § 02-01 „Нещатен персонал по трудови правоотношения" 5 200 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО" 1 800 лв., § 05-60 „Здравно осигурителни вноски" 1 100 лв., § 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател" 900 лв.

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация", § 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала" 90 000 лв.

Функция „Образование"

Партида „СОУ „Васил Левски"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-16 „Вода, горива и енергия" с -29 640 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" 29 640 лв.

Партида „Гимназия с преподаване на чужди езици"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с -10 096 лв., § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" 10 096 лв.

Партида „Основно училище с. Градище"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-16 „Вода, горива и енергия" 5 655 лв.

Партида „Основно училище с. Дибич"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-16 „Вода, горива и енергия" 8 280 лв.

Партида „Основно училище с. Друмево"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-16 „Вода, горива и енергия" 5 655 лв.

Партида „Основно училище с. Ивански"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-16 „Вода, горива и енергия" 1 210 лв.

Партида „Основно училище с. Мадара"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-16 „Вода, горива и енергия" 5 654 лв.

Партида „Основно училище с. Царев брод"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-16 „Вода, горива и енергия" 3 433 лв.

Партида „ІІ-ро ОУ „Д-р П. Берон"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-15 „Материали" с -490 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" 490 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 5-3-540 „Домове за стари хора - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други", § 51-00 „Основен ремонт" 79 169 лв., §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с -79 169 лв.

Дейност 5-3-551 „Дневни центрове - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други", § 51-00 „Основен ремонт" 260 000 лв., § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с -260 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Култура"

Партида „Регионален исторически музей"

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други", § 10-30 „Текущи ремонти" с 20 000 лв., § 51-00 „Основен ремонт" с -20 000 лв.

Партида „Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров"

Дейност 7-3-751 „Библиотеки с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други", § 10-16 „Вода, горива и енергия" 4 260 лв., § 10-30 „Текущи ремонти" с 1 599 лв., § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер" 740 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с -5 000 лв., § 52-05 „Стопански инвентар" с -1 599 лв.

В) За поемане издръжката за местни дейности

Функция „Общи Държавни служби"

Партида „Община"

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация", § 10-13 „Постелен инвентар и облекло" с -90 000 лв., § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС" 3000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация", § 51-00 „Основен ремонт" 40 530 лв., § 52-02 „Придобиване на сгради" 12 000 лв., §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" 5 000 лв.

Дейност 1-1-123 „Общински съвети", § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер" 1 200 лв.

Функция „Отбрана и сигурност"

Група „Полиция, вътрешен ред и сигурност"

Партида „Община"

Дейност 2-2-239 „Други дейности по вътрешна сигурност", § 10-20 „Външни услуги" с -3 000 лв.

Функция „Образование"

Партида „Просвета"

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от една до 6 години", § 10-11 „Храна" с 144 460 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия" 180 000 лв., § 10-20 „Външни услуги" 25 000 лв.

Дейност 3-0-337 „Извънучилищни дейности", § 10-16 „Вода, горива и енергия" с 50 000 лв.

Партида „ОДК"

Дейност 3-0-337 „Извънучилищни дейности", § 10-16 „Вода, горива и енергия" с 30 000 лв.

Функция „Здравеопазване"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 4-0-431 „Детски ясли", § 10-11 „Храна" със 70 000 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия" 130 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 4-0-431 „Детски ясли", § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" 2 500 лв.

Дейност 4-0-469 „Други дейности по здравеопазването", § 51-00 „Основен ремонт" 3 000 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 5-3-524 „Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги", § 10-16 „Вода, горива и енергия" 50 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 5-3-525 „Клубове на пенсионера и инвалида", § 51-00 „Основен ремонт" 19 800 лв.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

Група „Жилищно строителство, БКС"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация", § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с -25 000 лв., § 53-09 „Придобиване на други НДА" 200 000 лв.

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие", § 54-00 „Придобиване на земя" с -26 300 лв.

Партида „ОП Обреден дом"

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие", § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" 30 000 лв.

Група „Опазване на околната среда"

Партида „ОП Паркинги, Гаражи и благоустройство"

Дейност 6-2-622 „Озеленяване", § 10-20 „Външни услуги" с -10 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Физическа култура и спорт"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички", § 51-00 „Основен ремонт" с 15 642 лв.

Група „Култура"

Партида „Култура"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата", § 10-16 „Вода, горива и енергия" 20 000 лв.

Партида „ОП Обреден дом"

Дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали", § 10-15 „Материали" с 8 000 лв., § 10-20 „Външни услуги" с -2 600 лв., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" 2 600 лв., § 52-04 „Придобиване на транспортни средства" 3 100 лв.

Партида „ОП Паркинги, гаражи и благоустройство"

Дейност 7-3-746 „Зоопаркове", § 10-15 „Материали" 10 000 лв.

Партида „Обединена школа по изкуствата"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата", § 10-16 „Вода, горива и енергия" 18 000 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги"

Група „Други дейности по икономиката"

Партида „Община"

Дейност 8-6-878 „Приюти за безстопанствени животни", § 10-20 „Разходи за външни услуги" с -15 000 лв., § 43-01 „Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност" 15 000 лв.

Партида ОП „Общински жилища и имоти"

8-6-898 „Други дейности по икономиката", § 01-01 „Заплати на персонал нает по трудови правоотношения" 62 750 лв., § 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждения" 10 811 лв., § 02-08 „Обезщетения с характер на възнаграждения" 1 210 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО" 7 295 лв., § 05-60 „Здравно осигурителни вноски" 3 399 лв., § 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател" 1 983 лв., § 10-15 „Материали" 11 898 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия" 11 297 лв., § 10-20 „Външни услуги" 17 767 лв., § 10-51 „Командировки в страната" 1 650 лв., § 10-62 „Разходи за застраховки" 385 лв., § 10-92 „Глоби, неустойки и наказателни лихви" 150 лв., § 10-98 „Други некласифицирани в параграфи и подпараграфи" 4 405 лв.

Партида ОП „Общински медиен център"

8-6-898 „Други дейности по икономиката", § 01-01 „Заплати на персонал нает по трудови правоотношения" 18 000 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО" 4 000 лв., § 05-60 „Здравно осигурителни вноски" 1 000 лв., § 10-15 „Материали" 500 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия" 3 500 лв., § 10-51 „Командировки в страната" 150 лв.

Партида ОП „Стопанска и охранителна дейност"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката", § 01-01 „Заплати на персонал нает по трудови правоотношения" 64 000 лв., § 02-08 „Обезщетения с характер на възнаграждения" 2 000 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО" 37 000 лв., § 10-15 „Материали" 6 000 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия" 2 000 лв., § 10-20 „Външни услуги" 5 000 лв.

6. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции съгласно Приложения № 4 А, № 4 Б и № 4 В.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дин Г. Колев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. Павлова/