Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №19
по протокол № 5 от 29.12.2011
на заседание на Общинския съвет

/с 38 гласа "за", без „против" и без „въздържали се"/

1. Завишава размера на собствените приходи, съгласно Приложение № 1 A в размер на 649 000 лв.

2. Коригира приходни параграфи с местен характер, както следва:

§61-01"Получени трансфери" (+) с 653 956 лв.;

§62-02„Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни средства"(-) с 390 144 лв.;

§76-21"Временни безл. заеми м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки" (-) с 44 970 лв.

3. Приема коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2011 год. - Приложение № 6.1 А, в размер на 23 646 298 лв., в т. ч. за държавни дейности – 382 544 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 1 080 677 лв. и за местни дейности – 22 183 077 лв., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, както следва :

4. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

5. Сумата в размер на 1 738 070 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

А) За делегирани държавни дейности:

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „ Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 5-3-546 „Домове за деца", § 10-16 „Вода, горива и енергия „ – 7 538 лв.

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 5-3-546 „Домове за деца", § 52-00„Придобиване на ДМА" – с - 7 538 лв.

Б) За дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи:

Функция „Образование"

Партида „СОУ „Сава Доброплодни"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-15 „Материали"– 200 лв.

Партида „Основно училище с. Градище"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-20 „Разходи за външни услуги" – 13 480 лв., § 10-15 „Материали" – 800 лв.

Партида „Основно училище с.Дибич"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-20 „Разходи за външни услуги" – 18 120 лв.

Партида „Основно училище с.Друмево"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 01-01 „Заплати на персонал зает по трудово правоотношение" – 900 лв., § 10-20 „Разходи за външни услуги" – 11 380 лв.

Партида „Основно училище с.Ивански"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-20 „Разходи за външни услуги" – 2 950 лв.

Партида „Основно училище с.Мадара"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-20 „Разходи за външни услуги" – 8 430 лв.

Партида „Основно училище с.Царев брод"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-20 „Разходи за външни услуги" – 4 640 лв.

Партида „ПМГ"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-15 „Материали"– 1 662 лв., § 10-30 „Текущи ремонти" –с - 111 022 лв., § 51-00 „Основен ремонт" – 111 022 лв.

Партида „СО Младост"

Дейност 3-0-332 „Общежития", § 10-15 „Материали" – 400 лв.

Функция „Здравеопазване"

Партида „Община"

Дейност 4-0-426 „Център за кожно-венерически заболявания", § 43-02 „Субсидии за нефинансови предприятия за осъществяване на болнична помощ" – 15 000 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „ Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 5-3-526 „Центрове за обществена подкрепа - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други", § 10-20 „Разходи за външни услуги" – 12 570 лв.

Дейност 5-3-541 „Домове за възрастни хора с увреждания - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други", § 10-30 „Текущ ремонт" – с - 530 лв.

Дейност 5-3-546 „Домове за деца" дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други", § 01-01 „Заплати на персонал зает по трудови правоотношения" – 30 000 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия" – 40000 лв.

Дейност 5-3-551 „Дневни центрове - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други", § 10-16 „Вода, горива и енергия" – 10000 лв.

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 5-3-541 „Домове за възрастни хора с увреждания - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други", § 52-00 „Придобиване на ДМА" – 530 лв.

Дейност 5-3-546 „Домове за деца", § 51-00 „Основен ремонт" – 5 865 лв.

Дейност 5-3-551 „Дневни центрове - дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други", § 52-00 „Придобиване на ДМА" – 130000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Култура"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 7-3-738 „Читалища – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други", § 51-00 „Основен ремонт" – с -5000 лв.

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други", § 51-00 „Основен ремонт" – 200 лв.

Партида „Регионален исторически музей"

Дейност 7-3-739 „Музеи и худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други", § 10-16 „Вода, горива и енергия" – 11 000 лв., § 10-30 „Текущи ремонти" – 30 000 лв., § 51-00 „Основен ремонт"– с -11 000 лв.

Партида „Регионална библиотека"

Дейност 7-3-751 „Библиотеки с регионален характер- дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други", § 10-16 „Вода, горива и енергия" – 500 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА" – 5 500 лв.

В) За поемане издръжката за местни дейности

Функция „Общи Държавни служби"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация", § 51-00 „Основен ремонт" – с -30 000 лв., § 52-00 „Придобиване на ДМА" – 3 000 лв.

Функция „Образование"

Партида „Просвета"

Дейност 3-0-311„Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от една до 6 години", § 10-11 „Храна" – 127 145 лв., § 10-15 „Материали" – 10 000 лв. § 10-16 „Вода, горива и енергия" – 200 000 лв., § 10-30 „Текущи ремонти" – 90 000 лв.

Дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието", § 10-98 „Други некласифицирани разходи" – 11 700 лв.

Партида „ОДК"

Дейност 3-0-337„Извънучилищни дейности", § 10-16 „Вода, горива и енергия" – 10 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 3-0-311„Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от една до 6 години", § 52-00 „Придобиване на ДМА" – 30 904 лв.

Функция „Здравеопазване"

Партида „ Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 4-0-431 „Детски ясли", § 10-11 „Храна" – 100 000 лв., § 10-16 „Вода, горива и енергия" – 115 000 лв., § 10-20 „Разходи за външни услуги" – 5 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 4-0-431 „Детски ясли", § 51-00 „Основен ремонт" – 657 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „Здравеопазване и социални дейности"

Дейност 5-3-524 „Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги", § 10-16 „Вода, горива и енергия" – 3 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 5-3-525 „Клубове на пенсионера и инвалида", § 51-00 „Основен ремонт" – 8 000 лв.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

Група „Жилищно строителство, БКС"

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация", § 52-00 „Придобиване на ДМА" – 2 700 лв.

Дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа", § 52-00 „Придобиване на ДМА" – с -2 940 лв.

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие", § 52-00 „Придобиване на ДМА" – с -106 826 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Физическа култура и спорт"

Партида „Култура"

Дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички", § 10-98 „Други некласифицирани разходи" – 30 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички", § 51-00 „Основен ремонт" – 1 лв.

Група „Култура"

Партида „Община"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по култура", § 10-20 „Разходи за външни услуги" – 32 000 лв. § 51-00 „Основен ремонт" – 622 100 лв.

Партида „Култура"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по култура", § 10-16 „Вода, горива и енергия" – 30 000 лв.

Партида „ОП Обреден дом"

Дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали", § 10-16 „Вода, горива и енергия" – 25 200 лв., § 42-14 „Обезпечения и помощи по решения на Общински съвет" – 5 500 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по култура", § 51-00 „Основен ремонт" – 1 000 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги"

5 Група „Туризъм"

Партида ОПТ„Мадарски конник"

Дейност 8-5-865 „Други дейности по туризма", § 10-16 „Вода, горива и енергия" – 25 000 лв.

Група „Други дейности по икономиката"

Партида „Община"

Дейност 8-6-878 „Приюти за безстопанствени животни", § 10-16 „Вода, горива и енергия" – 10 000 лв., § 10-20 „Разходи за външни услуги" – 50 000 лв.

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката", § 10-20 „Разходи за външни услуги" – с -20 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции"

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката", § 52-00 „Придобиване на ДМА" – 1 800 лв.

Функция „Разходи некласифицирани в други функции"

5 Партида „Община"

Дейност 9-0-910 „Разходи за лихви", § 21-10 „Лихви по държавни (общински) ЦК" – 10 532 лв.

6. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции съгласно Приложениe № 1 и Приложениe №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дин Г. Колев

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. Павлова/