Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

 

 

РЕШЕНИЕ №802
по протокол № 45 от 22.02.2011
на заседание на Общинския съвет

 

ОТНОСНО:Приемане на промени по приходната и разходната част и отчет по бюджета за 2010 год. на община Шумен

/с 22 гласа "за", 5 против и 10 въздържали се/

1. Коригира приходен параграф с местен характер § 24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция" с 89 500 лв. Промяната да се отрази в разходната част на бюджета както следва:

Местни дейности

Функция „Общи икономически дейности и услуги"

Група „Други дейности по икономиката"

Партида „ОП Паркинги, гаражи и благоустройство"

Дейност 8-6-898"Други дейности по икономиката" § 01-01" Заплати на персонал зает по трудово правоотношение" – 17 200 лв.; § 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонал по извънтрудови правоотношения"- 5 575 лв.; § 02-08"Обезщетения с характер на възнаграждения"- 2 500 лв.; § 05-51 " Осигурителни вноски от работодател за ДОО „- 4 970 лв.; § 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодател „- 1 940 лв.; § 10-15"Материали"- 15 900 лв.; § 10-16 „Вода, горива и енергия"- 1 480 лв.; § 10-20 „Разходи за външни услуги" – 39 935 лв.;

2. Завишава размера на собствените неданъчни приходи, съгласно Приложение № 1 А с 89 500 лв.

3. Приема коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2010 год. - Приложение № 6 Б , в размер на 11 730 946 лв., в т.ч. за държавни дейности – 517 170 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 230 486 лв. и за местни дейности – 10 983 290 лв., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, както следва :

/в лева/

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИОбщоДърж.дейн.Дофин.на държ.дейн.с общ.прих.Местни дейности
1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА-ПРЕХ.ОСТАТЪК ОТ 2008 И 2009 Г.389 263364 968 11 445 12 850
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”297 653274 8729 93112 850
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”91 61090 0961 514  
2.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР.403 920 000  142 340 3 777 660
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”1 205 560 102 3401 103 220
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”2 513 940 40 0002 473 940
ПАР. 54 00 “ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ”20 500  20 500
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”180 000  180 000
3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 898 601  42 201 856 400
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”36 401 35 1011 300
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”763 400  7 100756 300
ПАР. 53 00 “ПРИДОБ. НА НМДА”51 800  51 800
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”47 000  47 000
4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ5 597 3501 350 5 596 000
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”368 729  368 729
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”5 109 3501 350 5 108 000
ПАР. 53 00 “ПРИДОБ. НА НМДА”119 271  119 271
5. СФ ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК 219 760 33 800185 960
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”19 000 15 0004 000
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”200 760  18 800181 960
6. ИБС ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1, т.1 от ЗПСПК 33 060    33 060
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” 33 060    33 060
7. ДРУГИ615 912150 852700464 360
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”143 769143 769  
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”472 1437 083700464 360
8. ВЪНШНИ ПОМОЩИ57 000  57 000
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”57 000  57 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ11 730 946517 170230 48610 983 290

4. Приема отчета на извършените капиталови разходи през 2010 год. по Приложение № 6 Б 1, в размер на 9 328 661 лв., по източници на финансиране, както следва:

/в лева/

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИОбщоДърж.дейн.Дофин.на държ.дейн.с общ.прих.Местни дейности
1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА-ПРЕХ.ОСТАТЪК ОТ 2008 И 2009 Г.293 740273 447 9 855 10 438
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”221 934201 6419 85510 438
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”71 80671 8060 
2.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР.40 2 257 956 105 8372 152 119
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”566 461 66 191500 270
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”1 584 056 39 6461 544 410
ПАР. 54 00 “ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ”7 439  7 439
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”100 000  100 000
3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 451 985  42 094 409 891
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”35 101 35 1010
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”394 884  6 993387 891
ПАР. 53 00 “ПРИДОБ. НА НМДА”0  0
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”22 000  22 000
4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ5 585 7811 349 5 584 432
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”368 552  368 552
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”5 109 3431 349 5 107 994
ПАР. 53 00 “ПРИДОБ. НА НМДА”107 886  107 886
5. СФ ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК 167 260 0167 260
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”0 00
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”167 260  0167 260
6. ИБС ЗА ИНВЕСТ.И ДМА по чл.10,ал.1, т.1 от ЗПСПК 21 060    21 060
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” 21 060   21 060
7. ДРУГИ493 89728 819700464 360
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”21 78321 783  
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”472 0967 036700464 360
8. ВЪНШНИ ПОМОЩИ57 000  57 000
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”57 000  57 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ9 328 661303 615158 4868 866 560

5. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

 БИЛОСТАВАРАЗЛИКА
к.2-к.1
А123
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ11 484 79311 478 126-6 667
държавни дейности515 537517 1701 633
държавна дейност с общински приходи328 211196 686-131 525
местна дейност10 641 04510 764 270123 225
§51-00 Основен ремонт на ДМА2 189 7492 052 112-137 637
държавни дейности418 641418 6410
държавна дейност с общински приходи 270 597147 372-123 225
местна дейност 1 500 5111 486 099-14 412
§52-00 Придобиване на ДМА8 846 9739 007 443160 470
държавни дейности96 89698 5291 633
държавна дейност с общински приходи 57 61449 314-8 300
местна дейност 8 692 4638 859 600167 137
§53-00 Придобиване на НДА 171 071 171 0710
държавни дейности  0
държавна дейност с общински приходи  0
местна дейност 171 071 171 0710
§54-00 Придобиване на земя50 00020 500-29 500
държавни дейности  0
държавна дейност с общински приходи  0
местна дейност 50 00020 500-29 500
§55-00 Капиталови трансфери227 000227 0000
държавни дейности  0
държавна дейност с общински приходи  0
местна дейност227 000227 0000

6. Разрешава разместване на бюджетни кредити съгласно Приложение № 4 А както следва:

А. За делегирани държавни дейности

Функция „Образование"

Партида СОУ" Панайот Волов"

Дейност 3-0-322 "Общообразователни училища" § 10-15 "Материали" с – 1 633 лв., § 52-00 " Придобиване на ДМА" – 1 633 лв.

Б. За дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи:

Функция „Образование"

Партида СОУ" Панайот Волов"

Дейност 3-0-322 "Общообразователни училища" § 10-15 "Материали" с – 700 лв., § 52-00 "Придобиване на ДМА" – 700 лв.

Партида „Основно училище с.Градище"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-30 „Текущ ремонт" –7 360 лв.

Партида „Основно училище с. Дибич"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища"

§ 01-01 „ Заплати на персонал нает по трудови правоотношения " – 13 850 лв.;

Партида „Основно училище с. Друмево"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища",§ 01-01 „ Заплати на персонал нает по трудови правоотношения "- 16 450 лв.

Партида „Основно училище с.Ивански"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища",§ 01-01 „ Заплати на персонал нает по трудови правоотношения "- 2 600 лв.

Партида „Основно училище с.Мадара"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-16 „Вода, горива и енергия " – 10 820 лв.

Партида „Основно училище с. Царев брод"

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 10-16 „Вода, горива и енергия " – 2 160 лв.

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции "

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища" § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с – 73 225 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции "

Дейност 5-3-551 "Дневни центрове" § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с – 50 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Култура"

Партида „Регионален исторически музей"

Дейност 7-3-739 „Музеи и художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер", § 10-20 „Разходи за външни услуги"- 9 000 лв.;

Партида „Капиталови разходи и нвестиции"

Дейност 7-3-739 „Музеи и художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер", § 52-00 "Придобиване на ДМА" с – 9 000 лв.

В. За местни дейности

Функция „Общи държавни служби"

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции "

Дейност 1-1-122 „ Общинска администрация" § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с – 1 250 лв. § 52-00 „ Придобиване на ДМА" с – 39 300 лв.

Функция „Образование"

Партида „Просвета"

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от една до 6 години", § 10-16 „ Вода, горива и енергия " с - 53 240 лв.

Функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

Група „Жилищно строителство, БКС

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции „

Дейност 6-1-603 „В и К „ § 52-00 „Придобиване на ДМА" -109 637 лв.

Дейност 6-1-604 „ Осветление „ §52-00 „Придобиване на ДМА" -13 000 лв.

Дейност 6-1-606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа „ § 52-00 „Придобиване на ДМА"- 29 500 лв.

Дейност 6-1-619 „ Други дейности по жилищно строителство и БКС „ § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с – 13 150 лв., § 54-00 „Придобиване на земя" с – 29 500 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група „Физическа култура и спорт"

Партида „Култура"

Дейност 7-2-714 "Спортни бази и спорт за всички" § 10-98 „Други некласифицирани разходи" -31 120 лв.

Група „Култура"

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата", § 10-20 „Разходи за външни услуги"с – 15 000 лв.; § 10-98 „Други некласифицирани разходи" с – 16 120 лв.

Партида „Община"

Дейност 7-3-759 „ Други дейности по културата", § 52-00„Придобиване на ДМА"- 24 300 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги"

Група „ Транспорт и съобщения „

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции „

Дейност 8-3-832 „ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждани на пътища" § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с – 12 лв.

Група „ Туризъм „

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции „

Дейност 8-5-865 „ Други дейности по туризма „§ 52-00„Придобиване на ДМА"- 5 500 лв.

Партида „ Капиталови разходи и инвестиции „

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката" § 52-00 „Придобиване на ДМА" с -5 500 лв.

Група „Други дейности по икономиката"

Партида „ОП Паркинги, гаражи и благоустройство"

Дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката". § 52-00 „Придобиване на ДМА"- 30 000 лв.

7. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 33 822 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 198 044 лв. по Приложение № 7

8. Приема приходната и разходната част на отчета по бюджета на Община Шумен за 2010 год. Приложения №№ 1,2,3

9. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции от 62 844 549 лв. на 62 934 049 лв. съгласно Приложения № 4 и Приложения № 4 A

10. Приема преходен остатък за 2010 год. в размер на 1 947 349 лв., в т. ч. за делегирани от държавата дейности 1 840 662 лв. и за местни дейности 106 687 лв.

11. Изменя плана за приходите и разходите на извънбюджетните фондове на община Шумен по Приложение № 5 А, както следва :

БИЛО СТАВА

Приход 2 422 035 лв. 2 259 215 лв.

Разход 2 306 975 лв. 2 084 693 лв.

12. Приема структурата и размера на общинския дълг за 2010 год., съгласно Приложение № 8.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Д. РУСЕВА

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М.ИВАНОВА/