9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg
Препис!
|
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg |
РЕШЕНИЕ №538
по протокол № 29 от 29.01.2010
на заседание на Общинския съвет
| ОТНОСНО: | Приемане бюджет на община Шумен за 2010 година |
/с 24 гласа "за", 6 против и 10 въздържали се/
1. Приема бюджета на община Шумен за 2010 г., както следва:
| І. По прихода | 56 078 052 лв. |
| 1.1. Приходи с държавен характер | 32 683 704 лв. |
| 1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности | 31 004 135 лв. |
| 1.1.2. Преходен остатък | 1 679 569 лв. |
| 1.2. Приходи с местен характер | 23 394 348 лв. |
| 1.2.1. Имуществени данъци | 5 543 000 лв. |
| 1.2.2. Неданъчни приходи | 11 976 828 лв. |
| в т.ч.: | |
| такса битови отпадъци | 5 120 000 лв. |
| 1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ | 7 164 600 лв. |
| в т.ч.: | |
| обща изравнителна субсидия | 2 954 900 лв. |
| зимно поддържане и снегопочистване | 90 800 лв. |
| целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти | 4 118 900 лв. |
| от тях: за изграждане на общ. пътища | 332 500 лв. |
| за екологични обекти | 3 500 000 лв. |
| 1.2.4. Трансфери | 125 000 лв. |
| 1.2.5. Операции с финансови активи и пасиви | 1 333 333 лв. |
| 1.2.6. Друго финансиране | 183 000 лв. |
| 1.2.7. Преходен остатък | 351 253 лв. |
| ІІ. По разхода | 56 078 052 лв. |
| 2.1. Разходи за делег. от държавата дейности | 32 683 704 лв. |
| 2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин.с общински приходи | 968 305 лв. |
| 2.3. Разходи за местни дейности | 22 426 043 лв. |
Размерът на бюджетните приходи и бюджетните кредити по функции и параграфи са съгласно Приложения №№ 1, 1А, 2 и 3.
2. Приема прогноза за местните приходи за периода 2011-2013 г. по Приложение № 1Б.
3. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват бюджетните средства, както следва:
4. Дава правомощия на кмета на общината, съгласно чл.27, ал.1/т.1,2 и 3/ и по чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети, при спазване на общия размер на бюджета и разделението му на държавни и местни дейности. Правомощията по т. 3 се допускат в периода между последната актуализация и окончателния касов отчет, като за извършените разходи уведомява Общинския съвет.
5. На основание §31, ал.2 от ПЗРЗДБРБ за 2010 г., одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2009 г. в размер на 2 030 822 лв. съгласно Приложение №13.
6. Сумата в размер на 93 706 лв. отразени в § 95-13 „Преводи в процес на сетълмент" след фактическото им постъпване да се отразят в резерв в местна дейност.
7. Утвърждава лимит за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 45 000 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 165 238 лв. по Приложение №12.
8. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2010 г., разпределена по дейности, в т.ч. за дейност „Общинска администрация" финансирани от общинския бюджет, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение №4.
9. Приема размера на собствените средства и начина на финансиране /90% от собствените приходи/ на общинските предприятия и бюджетните дейности/100% от собствените приходи/, реализиращи собствени приходи при община Шумен по Приложение №7.
10. Реализираните собствени приходи от Регионален исторически музей, се разпределят както следва -50 % за Регионален исторически музей и 50% за Други дейности по културата, които се разходват с Решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.
11. Утвърждава приходно-разходните сметки за извънбюджетните средства на общината за 2010 г., съгласно Приложение №5, както следва:
| Приход | 2 422 035 лв. |
| Разход | 2 306 975 лв. |
12. Дава съгласие да се закрие извънбюджетна сметка по чл.42, ал.1 от ЗОБ за паметници със салдо 2 510 лв. Средствата от същата да се насочат към извънбюджетна сметка по чл.42, ал.1 от ЗОБ за „Мадарски конник" без да се променя предназначението им.
13. Приема разчет за финансиране на капиталови разходи за 2010 година по Приложение № 6, по съответните източници, параграфи, функции и пообектно, в размер на 8 511 599 лв. в т.ч. за финансиране на държавни дейности – 245 674 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 291 411 лв. и 7 974 514 лв. за финансиране на местни дейности, както следва:
| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ | КАПИТАЛ.РАЗХОДИ ОБЩО /лв./ | ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ/лв./ | ЗА ДОФИНАНС. ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /лв./ | ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /лв./ |
| 1. | СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖ. СРЕДСТВА-ПРЕХ.ОСТ.ОТ 2008 И 2009 г. | 269 969 | 245 674 | 11 445 | 12 850 |
| ПАР.51 00 “ОСНОВНИ РЕМОНТИ” | 197 590 | 174 809 | 9 931 | 12 850 | |
| ПАР.52-00”ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА” | 72 379 | 70 865 | 1 514 | ||
| 2. | СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40”ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩ. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ” | 2 941 000 | 197 065 | 2 743 935 | |
| ПАР.51 00 “ОСНОВНИ РЕМОНТИ” | 767 857 | 167 065 | 600 792 | ||
| ПАР.52-00”ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА” | 2 023 143 | 30 000 | 1 993 143 | ||
| ПАР.54 00”ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ” | 50 000 | 50 000 | |||
| ПАР.55-00”КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ | 100 000 | 100 000 | |||
| 3. | СОБСТВ.БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 1 009 730 | 49 101 | 960 629 | |
| ПАР.51 00 “ОСНОВНИ РЕМОНТИ” | 129 401 | 40 101 | 89 300 | ||
| ПАР.52-00”ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА” | 736 529 | 9 000 | 727 529 | ||
| ПАР.53-00”ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА” | 1 800 | 1 800 | |||
| ПАР.55-00”КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ” | 142 000 | 142 000 | |||
| 4. | ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ | 4 118 900 | 4 118 900 | ||
| ПАР.51 00 “ОСНОВНИ РЕМОНТИ” | 385 469 | 385 469 | |||
| ПАР.52-00”ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА” | 3 561 000 | 3 561 000 | |||
| ПАР.53-00”ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА” | 172 431 | 172 431 | |||
| 5. | “СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСК» | 160 000 | 33 800 | 126 200 | |
| ПАР.51 00 “ОСНОВНИ РЕМОНТИ” | 19 000 | 15 000 | 4 000 | ||
| ПАР.52-00”ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА” | 141 000 | 18 800 | 122 200 | ||
| 6. | ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСК» | 12 000 | 12 000 | ||
| ПАР.52-00”ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА” | 12 000 | 12 000 | |||
| ОБЩО КАПИТАЛОВИ Р-ДИ 2010 г. | 8 511 599 | 245 674 | 291 411 | 7 974 514 |
14. Дава съгласие за разкриване на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити „Капиталови разходи и инвестиции" на пряко подчинение на кмета на община Шумен със самостоятелна банкова сметка.
15. Да се осигурят средства за допълнителна дейност на Драматично-куклен театър в размер на 100 000 лв. и за Държавната филхармония 25 000 лв., след сключени договори със съответните институции.
16. Да се поемат разходите за погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотни граждани, без близки и роднини, бездомни граждани, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане по утвърдени план-сметки Приложения №№ 8 и 9, с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.
17. Финансирането на областните диспансери да се извършва от общинския бюджет на базата на сключен договор и в размер съгласно чл.45, ал.2 от ПМС № 324 от 30.12. 2009 год. за изпълнение на бюджета за 2010 г. , както следва:
18. Едноличните търговски дружества с общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2009 г., както следва:
1. Дружествата с ограничена отговорност – 50 на сто от печалбата;
2. Акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен" в размер на 10 на сто в съответствие с чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон – 50 на сто от печалбата
Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2010 г.
19. Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие, да осигурят приемане на годишните счетоводни отчети в сроковете по Закона за счетоводството и по Търговския закон, като предложат отчисляване на дивидент за общината при разпределяне на печалбата в размер, както следва:
1. дружествата с ограничена отговорност – 50 на сто от печалбата;
2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен" в размер на 10 на сто в съответствие с чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон – 50 на сто от печалбата
Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м.април 2010 г. отчет за дейността си.
20. Освобождава от отчисляване на дивидент за общината от печалбата за 2009 г. едноличните търговски дружества с общинско имущество, по Приложение №10. Освободените средства да се ползват за закупуване на диагностична и лечебна апаратура и строително-монтажни работи.
21. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2010 г., съгласно Приложение №11.
22. Общинският съвет определя максималния размер на общински дълг до 30 000 000 лв. за инфраструктурни обекти, при условия и ред регламентирани от Закона за общинския дълг.
23. Упълномощава кмета на общината да утвърди по предложение на ръководителите на бюджетни структури списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски от местонахождението до местоработата и обратно, когато за съответната работа няма кандидат от населеното място. Отчитането на разходите да става въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
24. Утвърждава дневен хранителен оклад за деца в детските градини и за нощуващите групи към тях в следните стойности:
| дневен оклад | в т.ч.: | ||||
| сутрешна закуска | обяд | следобедна закуска | вечеря | ||
| ЦДГ - град | 1.70 | 0.43 | 0.93 | 0.34 | |
| ЦДГ - села | 1.70 | 0.43 | 0.93 | 0.34 | |
| ЦДГ-нощув. групи | 2.30 | 0.43 | 0.93 | 0.34 | 0.60 |
25. На основание чл.30, ал.2 от ПМС № 324/ 30.12.2009 г. утвърждава изплащане на 100% транспортни разходи на педагогическия персонал от местонахождението до местоработата, като 15% от тях са за сметка на общинските приходи.
26. На основание чл. 30, ал.1 от ПМС № 324/ 30.12.2009 г. утвърждава изплащане на транспортни разходи на непедагогическия персонал в границите на населеното място, в изпълнение на трудовите им задължения и изисквания, определени с длъжностните им характеристики по списък утвърден от кмета на общината.
27. Да се осигурят средства за плащане на абонаментни карти за безплатно пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65 годишна възраст и многодетни майки в размер на 200 000 лв. Картите се издават за период до 31.03.2010 г.
28. Предвид усложнената пазарна среда и наложените ограничения на чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2010 година и недостатъчно набраните средства от продажба на общински жилища към 31.12.2009 г. отменя т.3 от Решение № 202 по протокол № 13 от 25.09.2008 година на заседание на Общински съвет - Шумен.
29. При преизпълнение на местни приходи в § 13-00 „Имуществени данъци" и § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи" да се заложат приоритетно при актуализация на бюджет 2010 година в капиталови разходи § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" допълнителни средства за основни ремонти на уличната мрежа в гр.Шумен.
30. Сумата за капиталови разходи за „МБАЛ Шумен" АД от бюджет 2010 година на община Шумен да се предостави при условие, че Общото събрание на дружеството приема решение за увеличаване капитала на дружеството с предоставените и усвоени 147 940 лв. за капиталови разходи от бюджет 2009 година на община Шумен и сумата 115 000 лв. от бюджет 2010 година. С общия размер от двете суми да бъде увеличен дела на община Шумен от капитала на „МБАЛ Шумен" АД със съответния брой акции, съобразно Устава на дружеството.
31. Сума равна на реализираните приходи от продажба на жилища през 2009 и 2010 година да бъде заложена в бюджета през 2011 година за закупуване на нови жилища или за строителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Д. РУСЕВА
Дата:
гр. Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. ИВАНОВА/