9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg
Препис!
|
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg |
РЕШЕНИЕ №317
по протокол № 19 от 26.02.2009
на заседание на Общинския съвет
| ОТНОСНО: | Приемане на актуализация и отчет по бюджета за 2008 год. на община Шумен |
/с 26 гласа „за", 8 „против" и 1 „въздържал се"/
1.Увеличава размера на собствените приходи по бюджета на община Шумен в приходни параграфи §24-04 на „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция" с 13 000 лв. и § 27-08 „Общински такси за ползване на общежития и други по образованието"с 2 500 лв.
2.Приема корекции към 31.12.2008 г. в плана на пообектовия разчет за финансиране на капиталови разходи за 2008 г., съгласно Приложение № 6 – В
БИЛО – 7 686 421 лв.
СТАВА – 7 007 151 лв.
По източници на финансиране, както следва:
| /в лв./ | ||||
| Всичко | Държавни дейности | Държ.дейн. дофинанс.с общ. пр. | Местни дейности | |
|---|---|---|---|---|
| Собствени бюджетни средства | 3 179 340 | 0 | 406 886 | 2 772 454 |
| За основни ремонти | 979 583 | 256 344 | 723 239 | |
| За придобиване на ДМА | 1 693 698 | 70 957 | 1 622 741 | |
| За придобиване на НДА | 86 228 | 960 | 85 268 | |
| За придобиване на земя | 58 501 | 58 501 | ||
| За капиталови трансфери | 361 330 | 78 625 | 282 705 | |
| Целеви ср-ва-прех.ост.от 2007 и 2008 година | 388 054 | 168 054 | 220 000 | |
| За основни ремонти | 84 806 | 20 806 | 64 000 | |
| За придобиване на ДМА | 303 248 | 147 248 | 156 000 | |
| Целева субсидия от ДБ | 1 135 000 | 9 900 | 7 900 | 1 117 200 |
| За основни ремонти | 843 862 | 7 900 | 835 962 | |
| За придобиване на ДМА | 291 138 | 9 900 | 281 238 | |
| Капиталови трансфери | 716 521 | 716 521 | 0 | 0 |
| За основни ремонти | 680 634 | 680 634 | ||
| За придобиване на ДМА | 34 687 | 34 687 | ||
| За придобиване на НДА | 1 200 | 1 200 | ||
| Други /дарения/ | 136 750 | 0 | 1 100 | 135 650 |
| За придобиване на ДМА | 136 750 | 0 | 1 100 | 135 650 |
| ПУДООС | 194 211 | 0 | 0 | 194 211 |
| За придобиване на ДМА | 194 211 | 0 | 0 | 194 211 |
| Специален фонд за инвестиции И ДМА –ЗПСПК в това число: | 1 257 275 | 0 | 414 835 | 842 440 |
| Извън бюдж. ср/ва за спец. фонд за инвест. и ДМА/чл.10,ал1,т.3 отЗПСК/ | 981 134 | 0 | 414 835 | 566 299 |
| За основни ремонти | 14 823 | 0 | 14 823 | 0 |
| За придобиване на ДМА | 966 311 | 0 | 400 012 | 566 299 |
| Извън бюдж. ср/ва за спец. фонд за инвест. и ДМА/чл.10,ал1,т.1 отЗПСК/ | 276 141 | 0 | 0 | 276 141 |
| За придобиване на ДМА | 276 141 | 0 | 0 | 276 141 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ Р-ДИ | 7 007 151 | 894 475 | 830 721 | 5 281 955 |
3.Приема отчета на извършените капиталови разходи през 2008 год. по Приложение № 6- В-1, в размер на 6 144 136 лв., по източници на финансиране, както следва:
| /в лв./ | ||||
| Всичко | Държавни дейности | Държ.дейн. дофинанс.с общ. пр. | Местни дейности | |
|---|---|---|---|---|
| Собствени бюджетни средства | 2 873 583 | 0 | 397 324 | 2 476 259 |
| За основни ремонти | 970 021 | 0 | 246 782 | 723 239 |
| За придобиване на ДМА | 1 397 503 | 0 | 70 957 | 1 326 546 |
| За придобиване на НДА | 86 228 | 0 | 960 | 85 268 |
| За придобиване на земя | 58 501 | 0 | 0 | 58 501 |
| За капиталови трансфери | 361 330 | 0 | 78 625 | 282 705 |
| Целеви ср-ва-прех.ост.от 2007 и 2008 година | 352 054 | 168 054 | 0 | 184 000 |
| За основни ремонти | 84 806 | 20 806 | 0 | 64 000 |
| За придобиване на ДМА | 267 248 | 147 248 | 0 | 120 000 |
| Целева субсидия от ДБ | 821 340 | 9 899 | 7 900 | 803 541 |
| За основни ремонти | 627 803 | 0 | 7 900 | 619 903 |
| За придобиване на ДМА | 193 573 | 9 899 | 0 | 183 638 |
| Капиталови трансфери | 508 923 | 508 923 | 0 | 0 |
| За основни ремонти | 481 161 | 481 161 | 0 | 0 |
| За придобиване на ДМА | 26 562 | 26 562 | 0 | 0 |
| За придобиване на НДА | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| Други/дарения/ | 136 750 | 0 | 1 100 | 135 650 |
| За придобиване на ДМА | 136 750 | 0 | 1 100 | 135 650 |
| ПУДООС | 194 211 | 0 | 0 | 194 211 |
| За придобиване на ДМА | 194 211 | 0 | 0 | 194 211 |
| Специален фонд за инвестиции И ДМА –ЗПСПК в това число: | 1 257 275 | 0 | 414 835 | 842 440 |
| Извън бюдж. ср/ва за спец. фонд за инвест. и ДМА/чл.10,ал1,т.3 отЗПСК/ | 981 134 | 0 | 414 835 | 566 299 |
| За основни ремонти | 14 823 | 0 | 14 823 | 0 |
| За придобиване на ДМА | 966 311 | 0 | 400 012 | 5 466 299 |
| Извън бюдж. ср/ва за спец. фонд за инвест. и ДМА/чл.10,ал1,т.1 отЗПСК/ | 276 141 | 0 | 0 | 276 141 |
| За придобиване на ДМА | 276 141 | 0 | 0 | 276 141 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ Р-ДИ | 6 144 136 | 686 876 | 821 159 | 4 636 101 |
4. Приема преходен остатък на целеви средства за капиталови разходи за бюджет 2009 год., в размер на 557 257 лв., както следва:
| /в лв./ | ||||
| Източници за финансиране и предназначение на разхода | Всичко | Държавни дейности | Държ.дейн. дофинанс.с общ. пр. | Местни дейности |
|---|---|---|---|---|
| От целева субсидия от ДБ | 313 659 | 0 | 0 | 313 659 |
| ОР на целодневни детски градини | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| ОР на къща „Елеонора” и пребазирането и в център за изкуство,култура и туризъм | 66 059 | 0 | 0 | 66 059 |
| Уличен водопровод на ул.”Цветан Зангов”-Шумен | 30 516 | 0 | 0 | 30 516 |
| Парк „Студентски” североизточно от БИЛЛА | 67 084 | 0 | 0 | 67 084 |
| Целеви средства-прех.остатък от 2007 г. | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 |
| ППР-типов проект за комплекс за у-ги на населението | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 |
| От капиталови трансфери | 207 598 | 207 598 | 0 | 0 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | ||||
| ОР при бедствия на територията на Общ.Ш-н | 132 741 | 132 741 | 0 | 0 |
| Оптимизация на училищната мрежа | 74 857 | 74 857 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2008 Г. | 557 257 | 207 598 | 0 | 349 659 |
Задължава кмета на Община Шумен да отрази преходния остатък на целеви средства в документацията за капиталови разходи за 2009 год. по параграфи, функции и пообектно.
5.Променя размера на капиталови разходи по бюджетните параграфи, както следва:
| БИЛО | СТАВА | РАЗЛИКА к.2-к.1 | |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 3 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 6 356 220 | 5 748 676 | -607 544 |
| държавни дейности | 893 275 | 893 275 | 0 |
| държавна дейност с общински приходи | 592 369 | 415 886 | -176 483 |
| местна дейност | 4 870 576 | 4 439 515 | -431 061 |
| §51-00 Основен ремонт на ДМА | 2 703 293 | 2 588 885 | -114 408 |
| държавни дейности | 701 440 | 701 440 | 0 |
| държавна дейност с общински приходи | 274 650 | 264 244 | -10 406 |
| местна дейност | 1 727 203 | 1 623 201 | -104 002 |
| §52-00 Придобиване на ДМА | 3 007 997 | 2 653 732 | -354 265 |
| държавни дейности | 191 835 | 191 835 | 0 |
| държавна дейност с общински приходи | 234 759 | 72 057 | -162 702 |
| местна дейност | 2 581 403 | 2 389 840 | -191 563 |
| §53-00 Придобиване на НДА | 161 930 | 86 228 | -75 702 |
| държавни дейности | 0 | 0 | 0 |
| държавна дейност с общински приходи | 960 | 960 | 0 |
| местна дейност | 160 970 | 85 268 | -75 702 |
| §54-00 Придобиване на земя | 100 000 | 58 501 | -41 499 |
| държавни дейности | 0 | 0 | 0 |
| държавна дейност с общински приходи | 0 | 0 | 0 |
| местна дейност | 100 000 | 58 501 | -41 499 |
| §55-00 Капиталови трансфери | 383 000 | 361 330 | -21 670 |
| държавни дейности | 0 | 0 | 0 |
| държавна дейност с общински приходи | 82 000 | 78 625 | -3 375 |
| местна дейност | 301 000 | 282 705 | -18 295 |
6. Приема промени в разходната част на бюджета за 2008 год.както следва:
А. За делегирани държавни дейности, финансирани с местни приходи:
Функция І"Общи държавни служби"
Група"Общинска администрация"
Партида"Община"
Дейност 1-1-122"Общинска администрация"§ 01-01"Заплати на персонала нает по трудови правоотношения" - 42 000лв.
Функция ІІІ„Образование"
Група „Образование"
Партида"Средношколско общежитие № 2"
Дейност 3-0-332 "Общежития"§ 10-20"Външни услуги"-600 лв.; § 10-30 "Текущ ремонт"- 1 900 лв.
Функция V"Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
Група ІІІ "Програми и дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"
Партида"ЗСД"
Дейност 5-3-546"Домове за деца"§ 01-01" Заплати на персонала нает по трудови правоотношения" - 6 650лв.; § 02-08 "Обезщетения с характер на възнаграждения" - 316 лв.;§ 02-09"Други плащания и възнаграждения"- 304 лв.;§ 05-51"Осигурителни вноски от работодател за ДОО"-3 730 лв.; §10-11"Храна"-15 488лв.;в§10-15"Материали"- 7 292 лв.;§10-20"Външни услуги" - 16 220 лв.
Функция VІІ„Почивно дело, култура и религиозни дейности"
Група ІІІ "Култура"
Дейност 7-3-739"Музеи, художествени галерии и паметници на културата с регионален характер" § 10-30 „Текущ ремонт"- 13 000 лв.
Б. За местни дейности:
Функция- VІ"Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"
Група І"Жилищно строителство, БКС"
Партида км.Ивански
Дейност 6-1-603"ВиК" §10-16"Вода, горива и енергия" - 700 лв.;
Дейност 6-1-604"Осветление на улици и площади"§10-16 „Вода, горива и енергия"
- 1 800 лв.
Партида „Община"
Дейност 6-1-604"Осветление на улици и площади"§10-16 „Вода, горива и енергия"
- 35 300 лв.
Партида км. Новосел
Дейност 6-1-604"Осветление на улици и площади"§10-16 „Вода, горива и енергия"
- 2 900 лв.
Функция VІІІ"Икономически дейности и услуги"
Група ІІІ"Транспорт и съобщения"
Партида „Община"
Дейност 8-3-832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изгр. на пътища"§10-98 „Други некласиф. в др. параграфи и подпараграфи" - 55 000 лв.;
Партида км.Мараш
Дейност 8-3-832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изгр. на пътища"§10-98 „Други некласиф. в др. параграфи и подпараграфи" - 8 000 лв.;
Партида км. Салманово
Дейност 8-3-832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изгр. на пътища"§10-98 „Други некласиф. в др. параграфи и подпараграфи" - 19 500 лв.;
Група VІ"Други дейности по икономиката"
Партида ОП"Стопанска и охранителна дейност"
Дейност 8-6-898"Други дейности по икономиката"§ 10-15"Материали" - 24 300 лв.
Функция ІХ"Други разходи некласифицирани в другите функции"
Партида „Община"
Дейност 9-0-998 "Резерв"§ 97-00 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи"- 449 483 лв.
7. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции от 59 331 011лв. на 59 346 511 лв., съгласно Приложениe № 4 и № 4 А.
Задължава кмета на Община Шумен да отрази преходния остатък в документацията за капиталови разходи за 2008 год. по параграфи, функции и пообектно.
8. Изменя плана за приходите и разходите на извънбюджетните фондове на община Шумен по Приложение № 5 А, както следва :
| БИЛО | СТАВА | |
|---|---|---|
| Приход | 1 628 028 лв. | 1 527 492 лв. |
| Разход | 1 487 000 лв. | 1 408 113 лв. |
9. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 38 497 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 110 630 лв. по Приложение № 7
10. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2008 год., съгласно Приложение № 8.
Приложениe № 1
Приложениe № 1A
Приложениe № 2
Приложениe № 3
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Д. РУСЕВА
Дата:
гр. Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. ПАВЛОВА/