9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg
Препис!
|
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg |
РЕШЕНИЕ №915
по протокол № 48 от 09.03.2007
на заседание на Общинския съвет
| ОТНОСНО: | Приемане бюджет на Община Шумен за 2007 год. |
/с 36 гласа за , без против и 1 въздържал се/
1.Приема бюджета на Община Шумен за 2007 год., както следва:
| 1.1. По прихода | 41 910 060 лв. |
| 1.1.1. Приходи с държавен характер | 21 511 956 лв. |
| в.т.ч. | |
| 1.1.1.1. трансфер на преотстъпения данък ЗОДФЛ | 13 550 118 лв. |
| 1.1.1.2. обща допълваща субсидия от РБ | 7 904 335 лв. |
| 1.1.1.3. остатък в лв. по сметки от предходен период | 57 503 лв. |
| 1.1.2. Приходи с местен характер | 20 398 104 лв. |
| в.т.ч.: | |
| 1.1.2.1 имуществени данъци- | 3 530 000 лв. |
| 1.1.2.2.неданъчни приходи | 11 066 800 лв. |
| в.т.ч. общински такси | 5 975 800 лв. |
| 1.1.2.3.взаимоотношения с ЦБ | 3 108 200 лв. |
| в т.ч. обща изравнителна субсидия | 1 159 600 лв. |
| 1.1.2.4. за компенсиране на отнетия пътен данък | 998 200 лв. |
| 1.1.2.5. за зимно поддържане и снегопочистване | 62 200 лв. |
| 1.1.2.5.целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности | 888 200 лв. |
| 1.1.2.6. предоставени трансфери | 80 000 лв. |
| 1.1.2.7.остатък в лв. по сметки от предходен период | 2 773 104 лв. |
2.1. По разхода- 41 910 060 лв. в.т.ч.:
държавни дейности- 21 511 956 лв.
държавни дейности дофинансирани с общински приходи 1 977 452 лв.
местни дейности- 18 420 652 лв.
Кредитите по функции и параграфи са съгласно Приложения №№ 2 и 3.
2.а За общинските училища и обслужващи звена в системата на Народната просвета прилагащи системата на делегирани бюджети, предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети и утвърждава формула за формиране на бюджет:
Ест – І група – 796 лв. на 1 ученик за 2007 г.
Бу = (Усоу . И1уч)+ФРЗсоу
И1уч = Ивещ : Уоб
Ивещ = Ест – Sфрз – Sгор – Sнед.б.
Ест – единен стандарт за 2007 г.
Бу – бюджет на училището
Уоб – общ брой ученици в общината
Усоу – брой ученици в съответното училище
И1уч – веществена издр. на 1 уч. в общината-2007г.
Ивещ - обща вещ.издръжка по § 10-00
Sфрз – общ годФРЗ (включващ запл.,осиг.вн. и § 02)
Sгор – сумите за горивата
Sнед.б. – сумите в неделегираната част на бюджета
ФРЗсоу – заплати,осигурит.вноски и § 02 на съотв.училище
2.б Задължава общинска администрация средствата платени от учебните заведения,които са на газификация за ел.енергия и вода, във връзка с отоплението им, да им бъдат възстановени от общинския бюджет.
3. На основание чл.31 от ПМС № 20/2.02.2007 г. утвърждава изплащане на 100 % транспортни разходи на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата, като 10 % от тях са за сметка на общински приходи.
4. На основание чл.53 от ПМС № 20/2.02.2007 г Утвърждава разходи в размер на 2,30 лв. дневен оклад за храна на учениците от социално слаби семейства, настанени в пансион към ОУ с. Салманово.
5. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват постъпилите по бюджета средства, както следва: ? заплати, осигурителни плащания,обезщетения, стипендии и медикаменти, включително за извън стационарно безплатно лекарствено снабдяване, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности; ? заплати, осигурителни плащания,обезщетения, храна, отопление, осветление за местните дейности; ? разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени източници.
6. Дава правомощия на Кмета на Общината, съгласно чл.27, ал.1 (т.1 и т.2) и ал. 2 и по чл. 28, ал.1 и ал.2 от Закона за общинските бюджети, при спазване на общия размер на бюджета и разделението му на държавни и местни дейности.
7. Утвърждава лимит за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 35 000 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 272 705 лв. по Приложение №12
8. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2007 год разпределена по дейности съгласно, Приложение №4.
9. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2007 год.,съгласно Приложение № 11.
10. Заделя сумата от 1000 000 лв. за обслужване на облигационен заем, от които 348 000 лв. за дължимите през 2007 год. лихви по същия.
11. Утвърждава приходно –разходните сметки за извънбюджетните средства на общината за 2007 год., съгласно Приложение №5, в размер на:
Приход- 2 270 492 лв.
Разход- 2 064 000 лв.
12. Да се осигурят средства за плащане на абонаментни карти за безплатно пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65 год. възраст и многодетни майки в размер на 168 645 лв. Картите се издават за период до 31.03.2008 год.
13. Приема разчет за финансиране на капиталови разходи за 2007 година по Приложение № 6, по съответните източници, параграфи, функции и пообектно, в размер на 6 670 200 лв. в т.ч. финансиране на държавни дейности – 35 040 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 1 582 639 лв. и 5 052 521 лв. за финансиране на местни дейности, както следва:
| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ | КАПИТАЛ. РАЗХОДИ ОБЩО /лв./ | ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ /лв./ | ЗА ДОФИНАНС. ДЕЛЕГ. ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /лв./ | А МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /лв./ |
| 1. | СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 3 615 000 | - | 637 450 | 2 977 550 |
| ПАР.51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 650 210 | - | 338 950 | 311 260 | |
| ПАР.52-00"ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" | 2 440 790 | - | 278 500 | 2 162 290 | |
| ПАР.53 00"ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА" | 186 000 | - | - | 186 000 | |
| ПАР.54 00"ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ" | 100 000 | - | - | 100 000 | |
| ПАР.55-00"КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ | 238 000 | 20 000 | 218 000 | ||
| 2. | ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ | 888 200 | - | 283 502 | 604 698 |
| ПАР.51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 299 200 | - | - | 299 200 | |
| ПАР.52-00"ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" | 589 000 | - | 283 502 | 305 498 | |
| 3. | ПУДООС | 299 960 | - | - | 299 960 |
| ПАР.52-00"ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" | 299 960 | - | - | 299 960 | |
| 4. | ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ МФ- ПРЕХ.ОСТАТЪК ОТ 2006 г. | 53 040 | 35 040 | - | 18 000 |
| ПАР.51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 19 040 | 19 040 | - | - | |
| ПАР.52-00"ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" | 34 000 | 16 000 | - | 18 000 | |
| 5. | ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ "СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА ПО ЧЛ.10, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗПСК | 1 814 000 | - | 661 687 | 1 152 313 |
| ПАР.52-00"ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" | 1 769 000 | - | 646 687 | 1 122 313 | |
| ПАР 55-00"КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ" | 45 000 | - | 15 000 | 30 000 | |
| ОБЩО КАПИТАЛОВИ Р-ДИ 2007 г. | 6 670 200 | 35 040 | 1 582 639 | 5 052 521 |
14.Приема размера на собствените средства и начина на финансиране на бюджетните дейности, реализиращи собствени приходи при Община Шумен по Приложение №7.
15.Да се поемат разходите по извършване на обикновени погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотни граждани, без близки и роднини, бездомни граждани, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане по утвърдени план-сметки по Приложения№№ 8 и 9 , с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с общински характер.
16.Да се осигурят средства за допълнителна дейност на Драматично- куклен театър в размер на 60 000 лв. и за Държавната филхармония в размер на 20 000 лв., след сключени договори със съответните институции.
17.Финансирането на лечебните заведения по силата на чл.101,ал.6 от Закона за лечебните заведения да се извършва от общинския бюджет на базата на сключен договор по силата на чл.106, ал.2 ,т.2 от Закона за лечебните заведения в размер, както следва: ? Диспансер за онколог. заболявания до 2 061 000 лв. ? Диспансер за пневмо-фтиз. заболявания до 1 387 200 лв. ? Диспансер за кожно-венер. заболявания до 402 000 лв.
18.Едноличните търговски дружества с общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2006 год., както следва: ? дружествата с ограничена отговорност - 50 на сто от печалбата; ? акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен", в размер на 10 на сто, в съответствие с чл.246,ал.2,т.1 от Търговския закон- 50 на сто от печалбата Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2007 год. Освобождава от отчисляване на дивидент за общината от печалбата за финансовата 2006 г.едноличните търговски дружества с общинско имущество – лечебни заведения по Приложение №10. За лечебните заведения, които няма да отчисляват дивидент от печалбата за общината, по Приложение № 10, средствата дължими за дивидента да се ползват за закупуване на диагностична и лечебна апаратура и строително монтажни работи.
19.Представителите на Общината в общото събрание на Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие, да осигурят приемане на годишните счетоводни отчети, в сроковете по Закона за счетоводството и по Търговския закон, като предложат отчисляване на дивидент за Общината при разпределяне на печалбата в размер, както следва: ? -дружествата с ограничена отговорност- 50 на сто от печалбата; ? -акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" в размер на 10 на сто, в съответствие с чл.246,ал.2,т.1 от Търговския закон – 50 на сто от печалбата. Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м. април 2007год.отчет за дейността си.
20.Упълномощава кмета на общината да утвърди по предложение на ръководителите на бюджетните структури списък на длъжностите, размера и лицата, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, когато за съответната длъжност няма кандидати от населеното място. Отчитането на разходите да става, въз основа на документи, удостоверяващи извършването им ( фактури, билети и абонаментни карти).
21.На база на разчетени собствени приходи от входни билети, такси, рекламни материали и други на Регионален исторически музей гр. Шумен, Регионална библиотека "Ст.Чилингиров " гр. Шумен и Комплекс"Създатели на българската държава", с цел стимулиране събираемостта на допълнителни приходи от структурите 100 % от реализираните приходи да се предоставят за обезпечаване на допълнителните финансови необходимости за издръжка и капиталови разходи по утвърдени план-сметки на съответните структури.
22.На основание чл.31, ал.4 от ПЗРЗДБРБ за 2006 год., одобрява разпределението на формирания преходен остатък от държавни дейности по бюджета на община Шумен за 2006 год. в размер на 2 830 607 лв. съгласно Приложение №13 .
23.Средствата от общинския бюджет за съфинансиране да се предоставят при осигурено финансиране от държавния бюджет.
24.При актуализацията на Бюджета за 2007 година, сумите предвидени за резерв на облигационния заем в размер на 150 000 лв. и проекти и програми в размер на 143 000лв допълнително да бъдат възстановени в бюджета на общината, при преизпълнение на приходната част.
25.Задължава кмета на общината, до края на м. юли 2007 год. да внесе в Общински съвет –Шумен информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2007 год. и при необходимост да внесе допълнителни мерки по изпълнението на бюджета за текущата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Д. РУСЕВА
Дата:
гр. Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М.МИНКОВА/