9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg
Препис!
|
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg |
РЕШЕНИЕ №853
по протокол № 44 от 11.12.2006
на заседание на Общинския съвет
| ОТНОСНО: | Промени в приходната и разходната част на бюджета и приемане на актуализиран пообектов разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2006 година. |
/27 гласа "за", без против и 6 въздържали се/
1. Разпределя предоставения държавен трансфер от годишното преизпълнение на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ в размер на 1 737 998 лв., както следва:
А/ За делегирани от държавата дейности първоначално финансирани със собствени общински приходи в размер на 401 548 лв. както следва:
Функция "Образование"
Партида "Просвета"
Дейност 3-0-322 "Общообразователни училища" §51-00"Основен ремонт на ДМА"- 32 000 лв.
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"
Партида "ЗСД"
Дейност 5-3-541 "Домове за възрастни с умствена изостаналост", § 51-00"Основен ремонт на ДМА"- 10 000 лв.
Дейност 5-3-546 "Домове за деца и младежи с умствена изостаналост", § 51-00"Основен ремонт на ДМА"- 10 000 лв.
Функция "Здравеопазване"
Партида "Община"
Дейност 4-0-426 "Диспансер за кожно венерически заболявания" , § 55-00"Капиталов трансфер "- 11 000 лв.
Дейност 4-0-427 "Диспансер за онкологични заболявания", § 55-00"Капиталов трансфер "- 45 000 лв.
Функция"Почивно дело, култура и религиозни дейности"
Група "Култура"
Партида "Култура"
Дейност 7-3-738"Читалища", § 51-00"Основен ремонт на ДМА"- 40 000 лв.,§ 52-00"Придобиване на ДМА"- 170 097 лв.;
Дейност 7-3-739"Музеи и художествени галерии, паметници на
културата и етнографски комплекси с регионален характер", § - 51-00"Основен ремонт на ДМА"- 10 000 лв.; § 10-15 "Материали"-600 лв.;10-16"Вода, горива и енергия"-3 960 лв.;§10-20"Външни услуги"-2 400 лв.; § 10-30 "Текущ ремонт"- 1 000 лв.;10-51"Командировки в страната"-2 000 лв.;10-92"Глоби и неустойки"-40 лв.
Дейност 7-3-751"Библиотеки с регионален характер",
§ 52-00"Придобиване на ДМА"-63 451 лв.
Б.Допълнителни кредити за делегирани държавни дейности в размер на- 384 757 лв.
Функция "Образование"
Партида "Просвета"
Дейност 3-0-312 "Специални детски градини", § 10-16"Вода, горива и енергия" –50 000лв;
Дейност 3-0-322 "Общообразователни училища, § 10-16"Вода, горива и енергия" –200 000лв.
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"
Партида "ЗСД"
Дейност 5-3-540 "Домове за стари хора", § 10-11 "Храна" – 10 000 лв;
Дейност 5-3-541 "Домове за възрастни с умствена изостаналост", § 10-16"Вода, горива и енергия" – 15 000 лв.;
Дейност 5-3-546 "Домове за деца и младежи с умствена изостаналост", § 10-11 "Храна" – 6 000 лв. и § 10-16"Вода, горива и енергия" – 25 000 лв.;
Дейност 5-3-549 "Дневни центрове за деца и младежи с увреждания", § 10-11 "Храна" – 1 000 лв.
Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
Група "Култура"
Партида "Култура"
Дейност 7-3-738 "Читалища", § 45-00 "Субсидии за организации с нестопанска цел" – 47 757 лв.;
Дейност 7-3-739 "Музеи и художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер", § 10-16"Вода, горива и енергия" – 24 000 лв.
Дейност 7-3-751 "Библиотеки с регионален характер", § 10-16"Вода, горива и енергия" – 6 000 лв.
В./ Допълнителни кредити на местни дейности – 951 693 лв.
Функция "Образование"
Партида "Просвета"
Дейност 3-0-311"Целодневни детски градини и обединени детски заведения", § 10-11 "Храна" – 20 000 лв. и § 10-16"Вода, горива и енергия" – 100 452 лв.;
Дейност 3-0-337"Извънучилищни дейности", § 10-16"Вода, горива и енергия" – 38 000 лв.
Функция "Здравеопазване"
Партида "ЗСД"
Дейност 4-0-431"Детски ясли", § 10-11 "Храна" – 60 000 лв. и § 10-16"Вода, горива и енергия" – 100 000 лв.
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"
Партида "ЗСД"
Дейност 5-3-524 "Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги", § 10-11 "Храна" – 10 000 лв. и § 10-16"Вода, горива и енергия" – 5 000 лв.
Функция "Икономически дейности и услуги"
Група "Транспорт и съобщения"
Партида "Община"
Дейност 8-3-832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища", § 10-98"Други некласифицирани разходи"- 329 573 лв.
Капиталови разходи – 288 668 лв., съгласно утвърден капиталов разчет.
2. Разпределя освободените собствени общински приходи за допълнителни кредити за местни дейности в размер на -401 548 лв. както следва:
Функция "Общи държавни служби"
Партида "Община"
Дейност 1-1-123 "Общински съвети", § 02-02"Други възнаграждения и плащания на персонала, по извънтрудови правоотношения" – 10 000 лв.,
Функция "Образование"
Партида "Просвета"
Дейност 3-0-311"Целодневни детски градини и обединени детски заведения", § 10-16"Вода, горива и енергия" – 99 548 лв.;
Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
Група "Култура"
Партида "Култура"
Дейност 7-3-759 "Други дейности по култура", § 10-98" Други некласифицирани разходи" - 102 000 лв.
Функция "Икономически дейности и услуги"
Група "Други дейности по икономиката"
Партида "Община"
Дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", § 10-40"Платени данъци, мита и такси" – 190 000 лв.
3. Коригира размера на собствените неданъчните приходи със 126 000 лв., в т. ч.: по § 24-04 "Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция"- 76 000 лв.и по § 27-02" Общински такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване" 50 000 лв.
Промяната да се отрази в разходната част на бюджета както следва:
А/ За делегирани държавни дейности-дофинансирани от местни приходи:
Функция"Почивно дело, култура и религиозни дейности"
Група "Култура"
Партида "Култура"
Дейност 7-3-739"Музеи и художествени галерии, паметници на
културата и етнографски комплекси с регионален характер",
§ 10-98"Други некласифицирани разходи" - 10 000 лв.;
Б/ За поемане издръжката на местни дейности:
Функция "Образование"
Партида "ОДК"
Дейност 3-0-337 "Извънучилищни дейности", §10-98"Други некласифицирани разходи" - 10 000 лв.;
Функция"Здравеопазване"
Партида"ЗСД"
Дейност 4-0-431"Детски ясли", § 10-98"Други некласифицирани разходи" - 50 000 лв.;
Функция"Икономически дейности и услуги"
Група"Други дейности по икономиката"
Партида ОП "Стопанска и охранителна дейност"
Дейност 8-6-898" Други дейности по икономиката", § 10-98" Други некласифицирани разходи" - 56 000 лв.
4.Приема актуализиран пообектов разчет на капиталови разходи - Приложение № 6 Б по бюджета на община Шумен за 2006 год. в размер на 5 426 373 лв.в т.ч. за държавни дейности – 437 548 лв.,за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи – 999 376 лв. и за общински дейности – 3 989 449 лв., по източници на финасиране както следва :
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | Общо | Държ.дейн. | Дофин.на държ.дейн.собщ.прих. | Местни Дейности |
| 1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА | 1 688 668 | 391 548 | 140 463 | 1 156 657 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 249 850 | 102 000 | 40 176 | 107 674 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 850 078 | 233 548 | 100 047 | 516 483 |
| ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА" | 369 740 | - | 240 | 369 500 |
| ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ" | 10 000 | - | - | 10 000 |
| ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ" | 209 000 | 56 000 | - | 153 000 |
| 2. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ | 756 200 | 3 000 | 375 745 | 377 455 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 151 412 | - | - | 151 412 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 554 788 | 3 000 | 375 745 | 176 043 |
| ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ" | 50 000 | - | - | 50 000 |
| 3. ИБС ЗА СПЕЦ.ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ | ||||
| И ДМА ПО ЧЛ.10,АЛ.1,Т.3 ОТ ЗПСК | 2 440 000 | - | 483 168 | 1 956 832 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 2 358 131 | - | 483 168 | 1 874 963 |
| ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ" | 81 869 | - | - | 81 869 |
| 4. ПУДООС | 186 405 | - | - | 186 405 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 186 405 | - | - | 186 405 |
| 5. КАПИТ.ТРАНСФЕР ОТ МК | 4 000 | 4 000 | - | - |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 840 | 840 | - | - |
| ПАР. 53 00 "ПРИДОБ. НА НМДА" | 3160 | 3160 | - | - |
| 6.КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ МФ | 351 100 | 39 000 | - | 312 100 |
| ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 312 100 | - | - | 312 100 |
| ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 39 000 | 39 000 | - | - |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 5 426 373 | 437 548 | 999 376 | 3 989 449 |
5. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:
| Първон.план 2006 год | Уточнен план към 31.10.2006г. | Става | Разлика | |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 1 957 400 | 2 511 300 | 2 799 968 | 288 668 |
| държавни дейности | 46 000 | 437548 | 391548 | |
| държавна дейност с общински приходи | 754 511 | 767 293 | 516208 | - 251 085 |
| местна дейност | 1 202 889 | 1 698 007 | 1 846 212 | 148 205 |
| §51-00 Основен ремонт на ДМА | 177 280 | 640 792 | 713 362 | 72 570 |
| държавни дейности | 102 000 | 102 000 | ||
| държавна дейност с общински приходи | 102 000 | 102 000 | 40 176 | -61 824 |
| местна дейност | 75 280 | 538 792 | 571 186 | 32 394 |
| §52-00 Придобиване на ДМА | 1 185 620 | 1 222 848 | 1 444 706 | 221 858 |
| държавни дейности | 42 840 | 276388 | 233 548 | |
| държавна дейност с общински приходи | 596 511 | 609 293 | 475 792 | -133 501 |
| местна дейност | 589 109 | 570 715 | 692526 | 121 811 |
| §53-00 Придобиване на НДА | 375 500 | 378 660 | 372 900 | -5 760 |
| държавни дейности | 3 160 | 3 160 | ||
| държавна дейност с общински приходи | 240 | 240 | ||
| местна дейност | 375 500 | 375 500 | 369 500 | -6 000 |
| §54-00 Придобиване на земя | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| държавни дейности | ||||
| държавна дейност с общински приходи | ||||
| местна дейност | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| §55-00 Капиталови трансфери | 209 000 | 259 000 | 259 000 | |
| държавни дейности | 56 000 | 56 000 | ||
| държавна дейност с общински приходи | 56 000 | 56 000 | -56 000 | |
| местна дейност | 153 000 | 203 000 | 203 000 |
6. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции съгласно Приложения №№ 1 и 2.
7. Общинският съвет предоставя сумата от 1 000 лв. в помощ на пострадалите семейства в Община Бяла, която сума да бъде преведена по банковата сметка открита за тази цел в Община Бяла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Д. РУСЕВА
Дата:
гр. Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М.Иванова/