Решение №486

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shoumen.bg, www.shoumen.bg

РЕШЕНИЕ №486
по протокол № 27 от 29.09.2005
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО:

Промени в приходната и разходната част на бюджета и приемане на актуализиран пообектов разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2005 год.

/ 31 гласа "за", без против и без въздържали се /

1. Коригира размера на "Имуществените данъци" и "Други неданъчни приходи" съгласно Приложение № 1А в размер на 543 792 лв., като промяната се отрази в разходната част на бюджета както следва:

А/ За делегирани държавни дейности-дофинансирани от местни приходи:

Функция"Образование", дейност 3-0-332"Общежития", партида Общежитие "Младост", § 10-98" Други некласифицирани разходи" - 6 000 лв.;
Функция"Образование", дейност 3 - 0 – 337"Извънучилищни дейности", партида "ОДК" § 10-98"Други некласифицирани разходи"- 7 000 лв.

Б/ За поемане издръжката на местни дейност:

Функция"Общи държавни служби", група"Изпълнителни и законодателни органи", дейност 1- 1 –123"Общински съвет", партида "Община", § 02-02"Др. възн. и плащания на персонала по извънтр. Правоотношения"-14 210 лв.,§ 10-14"Учебно и научноиз.разходи и книги за библиотека"-4 200 лв., § 10-20"Разходи за външни услуги" - 13 700 лв., § 10-51"Командировки в страната"-1 100 лв.§ 10-98 "Други некласифицирани разходи"- 1 790 лв.;
Функция "Образование", дейност 3-0-311"ЦДГ", партида "Просвета" , § 10 – 98 " Други некласифицирани разходи"-70 000 лв.;
Функция"Здравеопазване", дейност 4- 0- 469"Други дейности по здравеопазване", партида"Община", § 10-98"Други некласифицирани разходи"- 12 000 лв.;
Функция"Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда", група "Жилищно строителство, БКС ", дейност 6 – 1 – 603"В и К" , § 10-20"Външни услуги"- 50 000 лв.;
Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности", група "Физическа култура и спорт", дейност 7-2-714"Спортни бази за спорт за всички", партида "Община", § 10-98" Други некласифицирани разходи"-25000лв. и партида"Просвета" 10-98" Други некласифицирани разходи"-15 000 лв.
Функция"Икономически дейности и услуги", група"Транспорт и съобщения", дейност 8 – 3 –832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища",партида"Община", § 10-98" Други некласифицирани разходи"- 150 000 лв.;
Функция"Икономически дейности и услуги", група"Други дейности по икономиката", дейност 8 – 5 – 898" Други дейности по икономиката", партида "Община",§ 10-20"Разходи за външни услуги"- 133 792 лв.
Функция "Разходи некласифицирани в други функции", дейност 9 – 0 –998" "Резерв", партида"Община", § 97-00 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи"- 40 000 лв.

2. Завишава приходен § 85-02"Емесии на дългосрочни Д(Об)ЦК с 4 000 000 лв., като промяната се отрази в увеличение на разходната част на бюджета за местна дейност- функция"Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда", група "Жилищно строителство и БКС, дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие", партида "Община" по §§ 52-00"Придобиване на ДМА"- 4 000 000 лв.

3. Приема състоянието, движението и размера на извънбюджетните фондове на община Шумен по Приложение № 5 А, както следва :

Приход		Разход
Било	Става	Било	Става
2 353 742лв.	1 913 742 лв	2 325 000 лв.	1 885 000 лв.

1. Приема актуализиран пообектов разчет на капиталови разходи - Приложение № 6 А по бюджета на община Шумен за 2005 год. в размер на 11 577 059 лв.в т.ч. за държавни дейности – 16 872 лв.,за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи – 908 449 лв. и за общински дейности – 10 651 738 лв., по източници на финасиране както следва :

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
Общо Държ.
дейн. Дофин. на държ.
дейн.с общ.прих. Местни дейности

1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА 1 336 500 2 000 437 250 897 250

ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ” 323 411 205 551 117 860

ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” 744 159 2 000 191 699 550 460

ПАР. 53 00 “ПРИДОБ. НА НМДА” 197 430 197 430

ПАР. 54 00 “ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ” 30 000 30 000

ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ” 41 500 40 000 1 500

2. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ 2 607 500 6 000 0 2 601 500

ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” 2 607 500 6 000 2 601 500

3. ИБС ЗА СПЕЦ.ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ
И ДМА ПО ЧЛ.10,АЛ.1,Т.3 ОТ ЗПСК 1 692 600 425 370 1 267 230

ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” 1 680 600 425 370 1 255 230

ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ” 12 000 12 000

4. ИБС ЗА СПЕЦ.ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ
И ДМА ПО ЧЛ.10,АЛ.1,Т.1 ОТ ЗПСК 167 400 45 000 122 400

ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” 72 400 72 400

ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ” 95 000 45 000 50 000

5.ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ 4 000 000 4 000 000

ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” 4 000 000 4 000 000

6.НЕДАНЪЧЕН ПРИХОД ОТ ПУДООС 1 763 358 1 763 358

ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” 1 763 358 1 763 358

7.КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ МК 8 872 8 872

ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” 7 338 7 338

ПАР. 53 00 “ПРИДОБ. НА НМДА” 1 534 1 534

8.ДАРЕНИЯ 829 829

ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” 829 829

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 11 577 059 16 872 908 449 10 651 738

4. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:

Първон.
план
2005 год. Уточнен
план
към 31.07.05г. Става Разлика

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3 791 900 5 106 178 9 106 178 4 000 000

държавни дейности 2 000 16 872 16 872

държавна дейност с общински приходи 406 300 407 129 438 079 30 950

местна дейност 3 383 600 4 682 177 8 651 227 3 969 050

§51-00 Основен ремонт на ДМА 282 947 282 947 323 411 40 464

държавни дейности

държавна дейност с общински приходи 173 500 173 500 205 551 32 051

местна дейност 109 447 109 447 117 860 8 413

§52-00 Придобиване на ДМА 3 145 453 4 458 197 8 512 303 4 054 106

държавни дейности 2 000 15 338 15 338

държавна дейност с общински приходи 192 800 193 629 192 528 -1 101

местна дейност 2 950 653 4 249 230 8 304 437 4 055 207

§53-00 Придобиване на НДА 254 000 255 534 198 964 -56 570

държавни дейности 1 534 1 534

държавна дейност с общински приходи

местна дейност 254 000 254 000 197 430 -56 570

§54-00 Придобиване на земя 30 000 30 000 30 000

държавни дейности

държавна дейност с общински приходи

местна дейност 30 000 30 000 30 000

§55-00 Капиталови трансфери 79 500 79 500 41 500 -38 000

държавни дейности

държавна дейност с общински приходи 40 000 40 000 40 000

местна дейност 39 500 39 500 1 500 -38000

5. Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции съгласно Приложения №№ 1 и 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Д. Русева

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /А. ПЕТКОВА/

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	Общо	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн.с общ.прих.	Местни дейности
1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА	1 336 500	2 000	437 250	897 250
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	323 411		205 551	117 860
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	744 159	2 000	191 699	550 460
ПАР. 53 00 “ПРИДОБ. НА НМДА”	197 430			197 430
ПАР. 54 00 “ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ”	30 000			30 000
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”	41 500		40 000	1 500
2. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ	2 607 500	6 000	0	2 601 500
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	2 607 500	6 000		2 601 500
3. ИБС ЗА СПЕЦ.ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА ПО ЧЛ.10,АЛ.1,Т.3 ОТ ЗПСК	1 692 600		425 370	1 267 230
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	1 680 600		425 370	1 255 230
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”	12 000			12 000
4. ИБС ЗА СПЕЦ.ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА ПО ЧЛ.10,АЛ.1,Т.1 ОТ ЗПСК	167 400		45 000	122 400
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	72 400			72 400
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”	95 000		45 000	50 000
5.ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ	4 000 000			4 000 000
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	4 000 000			4 000 000
6.НЕДАНЪЧЕН ПРИХОД ОТ ПУДООС	1 763 358			1 763 358
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	1 763 358			1 763 358
7.КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ МК	8 872	8 872
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	7 338	7 338
ПАР. 53 00 “ПРИДОБ. НА НМДА”	1 534	1 534
8.ДАРЕНИЯ	829		829
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	829		829

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	11 577 059	16 872	908 449	10 651 738

	Първон. план 2005 год.	Уточнен план към 31.07.05г.	Става	Разлика
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	3 791 900	5 106 178	9 106 178	4 000 000
държавни дейности	2 000	16 872	16 872
държавна дейност с общински приходи	406 300	407 129	438 079	30 950
местна дейност	3 383 600	4 682 177	8 651 227	3 969 050
§51-00 Основен ремонт на ДМА	282 947	282 947	323 411	40 464
държавни дейности
държавна дейност с общински приходи	173 500	173 500	205 551	32 051
местна дейност	109 447	109 447	117 860	8 413
§52-00 Придобиване на ДМА	3 145 453	4 458 197	8 512 303	4 054 106
държавни дейности	2 000	15 338	15 338
държавна дейност с общински приходи	192 800	193 629	192 528	-1 101
местна дейност	2 950 653	4 249 230	8 304 437	4 055 207
§53-00 Придобиване на НДА	254 000	255 534	198 964	-56 570
държавни дейности		1 534	1 534
държавна дейност с общински приходи
местна дейност	254 000	254 000	197 430	-56 570
§54-00 Придобиване на земя	30 000	30 000	30 000
държавни дейности
държавна дейност с общински приходи
местна дейност	30 000	30 000	30 000
§55-00 Капиталови трансфери	79 500	79 500	41 500	-38 000
държавни дейности
държавна дейност с общински приходи	40 000	40 000	40 000
местна дейност	39 500	39 500	1 500	-38000